Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF69/2026	399,6 €	05.03.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 2/2026
DF68/2026	922,41 €	05.03.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 2/2026
DF31/2026	270 €	10.02.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 1/2026
DF30/2026	623,25 €	10.02.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 1/2026
DF252/2026	520,8 €	06.07.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 6/2026
DF251/2026	1202,18 €	06.07.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 6/2026
DF204/2026	424,8 €	09.06.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 5/2026
DF203/2026	980,58 €	09.06.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 5/2026
DF175/2026	1008,28 €	12.05.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 4/2026
DF174/2026	436,8 €	12.05.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 4/2026
DF124/2026	700,81 €	08.04.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 3/2026
DF123/2026	303,6 €	08.04.2026	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 3/2026
DF521/2025	8,73 €	12.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrika VO Zámlynčie vyúčtovanie 2025
DF520/2025	720,52 €	12.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektr.vyúčtovanie VO dolina, JDS 2025
DF514/2025	164,28 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrina VO starý úrad 12/2025
DF513/2025	377,78 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrika VO Jedlička, TJ 12/2025
DF512/2025	88,45 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrika zdravotné str. - 12/2025
DF511/2025	100,55 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrika OÚ vyúčtovanie 2025 - preplatok
DF510/2025	148,64 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektr.vyúčtovanie VO dolina, DHZ,DS, JDS 2025
DF509/2025	50,15 €	08.01.2026	ZSE Energia,a.s.	Elektrika MŠ vyúčtovanie 2025-preplatok