<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 174 € | 02.01.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn Ocú 1/2018 |
DF2018/10 | 169 € | 18.01.2018 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Licencia isamospráva |
DF2018/100 | 10,25 € | 29.06.2018 | TVK a.s. | Voda Ocú 29.3.2018 - 27.6.2018 |
DF2018/101 | 36 € | 01.07.2018 | osobnyudaj, s.r.o., Košice | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
DF2018/102 | 174 € | 01.07.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn Ocú |
DF2018/103 | 3 € | 01.07.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn KD |
DF2018/104 | 500 € | 01.07.2018 | Daniel Sádecký | Projektová dokumentácia verejné priestranstvo |
DF2018/105 | 12 € | 01.07.2018 | Sponka s.r.o., Púchov | Zošívačka plus |
DF2018/106 | 298,8 € | 03.07.2018 | Doxx - Stravné lístky | Stravné lístky 7/2018 |
DF2018/107 | 150 € | 03.07.2018 | Bánovská regonálna rozvojová agenúra | Podpora rozvoja športu 2018 |
DF2018/108 | 9,13 € | 03.07.2018 | Jozef Igaz- Tlačivá-papier | Kancelárske potreby |
DF2018/109 | 34184,71 € | 03.07.2018 | Green project, s.r.o. Trenčín | Úprava verejného priestranstva časť I. |
DF2018/11 | 6,84 € | 23.01.2018 | TVK a.s. | Voda s.č.164 |
DF2018/110 | 30,77 € | 03.07.2018 | TVK a.s. | Voda TJ Slovan od 19.1.2018 - 30.6.2018 |
DF2018/111 | 78 € | 03.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, internet 1.7.2018 - 31.7.2018 |
DF2018/112 | 695,91 € | 03.07.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika KD, Ocú, DS, TJ, čerpadlo 3Q |
DF2018/113 | 100,73 € | 03.07.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika VO 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF2018/114 | 574,85 € | 03.07.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO |
DF2018/115 | 12 € | 07.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Služobný mobil 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF2018/116 | 45 € | 07.07.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby BOZP za 06/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko