<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/2 | 3 € | 02.01.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn KD 1/2018 |
DF2018/1 | 174 € | 02.01.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn Ocú 1/2018 |
DF2018/4 | 291,12 € | 04.01.2018 | Doxx - Stravné lístky | Stravné lístky 01/2018 |
DF2018/7 | 16,99 € | 08.01.2018 | Slovak Telcom Company,s.r.o. | Služobný mobil T |
DF2018/6 | 54,12 € | 08.01.2018 | Jozef Igaz- Tlačivá-papier | DF kancelárske potreby |
DF2018/5 | 89,74 € | 10.01.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika s.č.164 1/2018 |
DF2018/3 | 695,91 € | 10.01.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika KD 01.01.2018-31.03.2018 |
DF2018/8 | 846,02 € | 12.01.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyučtovanie plynu za 2017 ocú,KD |
DF2018/9 | 52,74 € | 15.01.2018 | VDM Drogerie, Ing. josef Chmelař | Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
DF2018/10 | 169 € | 18.01.2018 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Licencia isamospráva |
DF2018/13 | 1,14 € | 23.01.2018 | TVK a.s. | Voda autob.stan. 11.12.2017-16.1.2018 |
DF2018/12 | 17,09 € | 23.01.2018 | TVK a.s. | Voda ocú 25.9.2017-18.1.2018 |
DF2018/11 | 6,84 € | 23.01.2018 | TVK a.s. | Voda s.č.164 |
DF2018/14 | 264,08 € | 30.01.2018 | Doxx - Stravné lístky | Stravné lístky 02/2018 |
DF2018/18 | 572,99 € | 31.01.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 01/2018 |
DF2018/15 | 72,28 € | 31.01.2018 | Jozef Igaz- Tlačivá-papier | DF kancelárske potreby |
DF2018/17 | 81,54 € | 01.02.2018 | Slovak Telcom Company,s.r.o. | Telefon,internet |
DF2018/16 | 89,74 € | 01.02.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika s.č.164 2/2018 |
DF2018/21 | 177,41 € | 06.02.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika VO 01/2018 |
DF2018/19 | 26,49 € | 07.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Služobný mobil O2 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko