Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/225 | 95 € | 13.12.2021 | Valter Masár | Faktúra za vykonávanie preventívnych ochranných |
DF2021/226 | 180 € | 13.12.2021 | Vladimír Černák - VEA | Faktúra za oprava obrazov - výmena skiel |
DF2021/227 | 32,2 € | 13.12.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/228 | 157 € | 13.12.2021 | Gestor H | faktúra za akumulátor ARTICA - multikára |
DF2021/229 | 461,14 € | 20.12.2021 | eN Net s.r.o. | Fa za montáž vianočnej výzdoby a opravu VO |
DF2021/23 | 1650 € | 05.02.2021 | Jaroslava Naďová | Faktúra za odhŕňanie snehu |
DF2021/230 | 206,1 € | 20.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
DF2021/231 | 35,1 € | 20.12.2021 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
DF2021/232 | 100,3 € | 20.12.2021 | Slovenská pošta | Predplatné Pravda |
DF2021/233 | 430 € | 22.12.2021 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
DF2021/234 | 22,8 € | 29.12.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/235 | 190,9 € | 30.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/24 | 137,3 € | 05.02.2021 | i2-industrial innovations, s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky - testovanie |
DF2021/25 | 476,5 € | 05.02.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2021/26 | 38,4 € | 05.02.2021 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
DF2021/27 | 874,63 € | 05.02.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | faktúra za zastrešenie MOM |
DF2021/28 | 147,19 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2021/29 | 153,9 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2021/3 | 93,6 € | 07.01.2021 | SOMI Trenčín | Faktúra za program MZDY na rok 2021 |
DF2021/30 | 401,98 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |