Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2021/3 | 1200 € | 22.11.2021 | Mestský mobiliár spol s.r.o | Faktúra za detské ihrisko časť 3. |
DFI2021/2 | 4999 € | 18.08.2021 | Zastávky, spol. s r. o. | Faktúra za prvky na detské ihrisko |
DFI2021/1 | 5976 € | 01.02.2021 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za projektovú dokumentáciu |
DF2021/99 | 29,4 € | 10.05.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas testovania |
DF2021/98 | 85 € | 10.05.2021 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | Faktúra za tabuľku na hasičskú zbrojnicu |
DF2021/97 | 123,4 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu - KD |
DF2021/96 | -83,01 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu - preplatok |
DF2021/95 | 29,81 € | 10.05.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/94 | 401,98 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/93 | 18,53 € | 10.05.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2021/92 | 4,94 € | 10.05.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
DF2021/91 | 2,47 € | 10.05.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - pošta |
DF2021/90 | 341 € | 04.05.2021 | MADE s.r.o. | Faktúra za systémovú podporu Urbis |
DF2021/9 | 189,6 € | 20.01.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za ZKO |
DF2021/89 | 158,4 € | 04.05.2021 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory - vyhlásenie v MR |
DF2021/88 | 17,4 € | 04.05.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/87 | 29,4 € | 04.05.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za obedy - testovanie 24.4.2021 |
DF2021/86 | 36,26 € | 04.05.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za poštovné |
DF2021/85 | 180,89 € | 04.05.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKo |
DF2021/84 | 141,53 € | 23.04.2021 | Alfi Corp, s.r.o. | Faktúra za dezinfekčné prostriedky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko