Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/2 | 36 € | 05.01.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/3 | 93,6 € | 07.01.2021 | SOMI Trenčín | Faktúra za program MZDY na rok 2021 |
DF2021/1 | 212,4 € | 07.01.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2021/8 | 57,6 € | 18.01.2021 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene.sk na rok 2021 |
DF2021/7 | 401,98 € | 18.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/6 | 276,69 € | 18.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kabíny |
DF2021/5 | 1324,48 € | 18.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2021/4 | 981,73 € | 18.01.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2021/9 | 189,6 € | 20.01.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za ZKO |
DF2021/10 | 188,6 € | 20.01.2021 | i2-industrial innovations, s.r.o. | Faktúra za ochranné pomocky na testovanie |
DF2021/11 | 334,08 € | 22.01.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky testovanie na COVID 19 |
DF2021/22 | 28,74 € | 29.01.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky - poplatky |
DF2021/21 | 1200 € | 29.01.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
DFI2021/1 | 5976 € | 01.02.2021 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za projektovú dokumentáciu |
DF2021/20 | 35,1 € | 03.02.2021 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Kontrola a čistenie komína |
DF2021/19 | 64,8 € | 03.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie za testovanie |
DF2021/18 | 129,6 € | 03.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas testovania |
DF2021/17 | 174,86 € | 03.02.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/16 | 16,33 € | 03.02.2021 | BOVE s.r.o. | Faktúra za žiarivky a štartér |
DF2021/15 | 36 € | 03.02.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/14 | 1236,62 € | 03.02.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za mzdy zdravotníkov a likvidáciu |
DF2021/13 | 16,01 € | 03.02.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za služby stavebného úradu |
DF2021/12 | 17,4 € | 03.02.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/27 | 874,63 € | 05.02.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | faktúra za zastrešenie MOM |
DF2021/26 | 38,4 € | 05.02.2021 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
DF2021/25 | 476,5 € | 05.02.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2021/24 | 137,3 € | 05.02.2021 | i2-industrial innovations, s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky - testovanie |
DF2021/23 | 1650 € | 05.02.2021 | Jaroslava Naďová | Faktúra za odhŕňanie snehu |
DF2021/37 | 64,8 € | 10.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas 6.2.2021 |
DF2021/36 | 29,59 € | 10.02.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/35 | 20,17 € | 10.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - kult. dom |
DF2021/34 | 3,56 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - požiarna zbrojnica |
DF2021/33 | 1,19 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2021/32 | 1,19 € | 10.02.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2021/31 | 411,86 € | 10.02.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/30 | 401,98 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/29 | 153,9 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2021/28 | 147,19 € | 10.02.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2021/40 | 100 € | 15.02.2021 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti |
DF2021/42 | 175,4 € | 16.02.2021 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za ročný servis + oprava plyn. kotla |
DF2021/41 | 64,8 € | 16.02.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za obedy a večere testovanie |
DF2021/39 | 85 € | 16.02.2021 | Rábara Peter | Faktúra za odbornú prehliadku plyn. zariadenia |
DF2021/38 | 224,46 € | 16.02.2021 | RTVS | Faktúra za rozhlas a televíziu |
DF2021/43 | 301,2 € | 24.02.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné pomôcky na testovanie |
DF2021/44 | 177,9 € | 25.02.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/45 | 144 € | 01.03.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu VO s vysokozdvižnou plošinou |
DF2021/49 | 840,81 € | 04.03.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania |
DF2021/48 | 1107,36 € | 04.03.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania |
DF2021/47 | 17,4 € | 04.03.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/46 | 36 € | 04.03.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/51 | 64,8 € | 08.03.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie na testovaní COVID19 22.2 |
DF2021/56 | 401,98 € | 09.03.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/55 | 140,06 € | 09.03.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD - nedoplatok |
DF2021/54 | 47,26 € | 09.03.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu - VO |
DF2021/53 | 405,55 € | 09.03.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/52 | 174,86 € | 09.03.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/50 | 165 € | 09.03.2021 | Poradca podnikateľa | Faktúra za ročný prístup - verejná správa |
DF2021/61 | 25,2 € | 17.03.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie testovanie 12.3.2021 |
DF2021/60 | 336,72 € | 17.03.2021 | DAMITO s.r.o. | Faktúra za ochranné prostriedky |
DF2021/59 | 48,6 € | 17.03.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie 5.3.2021 |
DF2021/58 | 42,42 € | 17.03.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/57 | 188,26 € | 17.03.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz ZKO |
DF2021/62 | 29,4 € | 23.03.2021 | Z&J SK s.r.o. | faktúra za stravovanie počas testovania 20.3.2021 |
DF2021/63 | 963,65 € | 24.03.2021 | HPA SK s.r.o. | Faktúra za respirátory |
DF2021/113 | 300 € | 26.03.2021 | Eckert, s.r.o | Faktúra za pohrebné služby - Anna Maňáková 26.1.21 |
DF2021/67 | 17,4 € | 08.04.2021 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/66 | 29,4 € | 08.04.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie na testovaní 27.3 |
DF2021/65 | 29,4 € | 08.04.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas testovania 3.4 |
DF2021/64 | 1822,09 € | 08.04.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania za 03/2021 |
DF2021/71 | 174,86 € | 09.04.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/70 | 401,98 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2021/69 | 2306,21 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2021/68 | 29,59 € | 09.04.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/78 | 387,3 € | 14.04.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla NM112CO |
DF2021/77 | 25,24 € | 14.04.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu VO |
DF2021/76 | 29,4 € | 14.04.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas testovania 10.4. |
DF2021/75 | 2008,19 € | 14.04.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/74 | 84 € | 14.04.2021 | FORK, s.r.o. | Faktúra za dezinfekčný prípravok |
DF2021/73 | 122,49 € | 14.04.2021 | NationalPen | Faktúra za perá s názvom obce |
DF2021/72 | 135,64 € | 14.04.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE kultúrny dom |
DF2021/79 | 21 € | 20.04.2021 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/81 | 29,4 € | 21.04.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie testovanie 17.4.2021 |
DF2021/80 | 186,25 € | 21.04.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/84 | 141,53 € | 23.04.2021 | Alfi Corp, s.r.o. | Faktúra za dezinfekčné prostriedky |
DF2021/82 | 36 € | 23.04.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/83 | 27,31 € | 28.04.2021 | Ing. Bartuš Róbert | Faktúra za postrek proti burine |
DF2021/90 | 341 € | 04.05.2021 | MADE s.r.o. | Faktúra za systémovú podporu Urbis |
DF2021/89 | 158,4 € | 04.05.2021 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory - vyhlásenie v MR |
DF2021/88 | 17,4 € | 04.05.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/87 | 29,4 € | 04.05.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za obedy - testovanie 24.4.2021 |
DF2021/86 | 36,26 € | 04.05.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za poštovné |
DF2021/85 | 180,89 € | 04.05.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKo |
DF2021/99 | 29,4 € | 10.05.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie počas testovania |
DF2021/98 | 85 € | 10.05.2021 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | Faktúra za tabuľku na hasičskú zbrojnicu |
DF2021/97 | 123,4 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu - KD |
DF2021/96 | -83,01 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu - preplatok |
DF2021/95 | 29,81 € | 10.05.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/94 | 401,98 € | 10.05.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/93 | 18,53 € | 10.05.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2021/92 | 4,94 € | 10.05.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
DF2021/91 | 2,47 € | 10.05.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - pošta |
DF2021/103 | 28,74 € | 10.05.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravovanie poplatky |
DF2021/102 | 1200 € | 10.05.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
DF2021/101 | 193,2 € | 10.05.2021 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti multifunkč. |
DF2021/100 | 267,48 € | 10.05.2021 | Olymp erby s.r.o. | Faktúra za erb obce, štátny znak |
DF2021/107 | 25,2 € | 20.05.2021 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie testovanie 15.5 |
DF2021/106 | 1844,04 € | 20.05.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | faktúra za zastrešenie testovania za mesiac 4/2021 |
DF2021/105 | 183,57 € | 20.05.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/104 | 514,15 € | 20.05.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za likvidáciu odpadu |
DF2021/108 | 36 € | 24.05.2021 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/109 | 996 € | 26.05.2021 | Brukos kovovýroba montáže | faktúra za výrobu snežného pluhu |
DF2021/112 | 80 € | 01.06.2021 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za ročnú kontrolu prenosných hasiacich |
DF2021/111 | 17,4 € | 01.06.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/110 | 184,24 € | 01.06.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/116 | -121,98 € | 08.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO - preplatok |
DF2021/115 | 401,98 € | 08.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/114 | 696,58 € | 08.06.2021 | Ako zachrániť život s.r.o | Faktúra za zastrešenie testovania za máj 2021 |
DF2021/121 | 185,1 € | 09.06.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/120 | 128,95 € | 09.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/119 | 842,92 € | 09.06.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za komunálny odpad |
DF2021/118 | 46,5 € | 09.06.2021 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2021/117 | 1020 € | 09.06.2021 | Ing. Ján Janec - MMJ | Faktúra za zámer pre zisťovacie konanie |
DF2021/123 | 60 € | 21.06.2021 | Valter Masár | Faktúra za vykonávanie preventívnych ochranných |
DF2021/122 | 114,8 € | 21.06.2021 | Slovenská pošta | Faktúra za predplatné Pravda |
DF2021/124 | 36 € | 23.06.2021 | Osobnyudaj.sk | Fa za výkon zodpovednej osoby 06/2021 |
DF2021/128 | 240 € | 29.06.2021 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | faktúra za zemné práce |
DF2021/127 | 163,66 € | 29.06.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
DF2021/126 | -4,71 € | 29.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE - preplatok VO |
DF2021/125 | 190,27 € | 29.06.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/130 | 22,8 € | 06.07.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/129 | 36 € | 06.07.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/133 | 1606,69 € | 08.07.2021 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za prevádzku káblovej televízie za |
DF2021/132 | 348,48 € | 08.07.2021 | Brantner | Faktúra za zhodnotenie plastov |
DF2021/131 | 304,92 € | 08.07.2021 | Brantner | Faktúra za zhodnotenie plastov |
DF2021/141 | 2306,21 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2021/140 | 192,95 € | 13.07.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2021/139 | 34,43 € | 13.07.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/138 | 401,98 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/137 | -165,06 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu - preplatok VO |
DF2021/136 | 135,82 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2021/135 | 714,62 € | 13.07.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/134 | 276,69 € | 13.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu futbalové kabíny |
DF2021/142 | 196,31 € | 19.07.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2021/143 | 189,6 € | 26.07.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/145 | 36 € | 02.08.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/144 | 22,8 € | 02.08.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/155 | 158,4 € | 17.08.2021 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za prepravné náklady a zhodnotenie črepov |
DF2021/154 | 350 € | 17.08.2021 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR | Faktúra za kurz prvej pomoci |
DF2021/153 | 2593,2 € | 17.08.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj DHZ |
DF2021/152 | 174,86 € | 17.08.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/151 | 860,79 € | 17.08.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu kontajne |
DF2021/150 | 134,03 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/149 | 30,3 € | 17.08.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/148 | -135,86 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Preplatok za EEVO |
DF2021/147 | 189,41 € | 17.08.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/146 | 401,98 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DFI2021/2 | 4999 € | 18.08.2021 | Zastávky, spol. s r. o. | Faktúra za prvky na detské ihrisko |
DF2021/156 | 150 € | 18.08.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za nákup výstroja DHZ |
DF2021/160 | 20,4 € | 02.09.2021 | SOZA | Faktúra za autorskú odmenu a licenciu na verejné |
DF2021/159 | 22,8 € | 02.09.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/158 | 572,1 € | 02.09.2021 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu Multikáry |
DF2021/157 | 36 € | 02.09.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2021/161 | 178,21 € | 08.09.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/165 | 146,42 € | 09.09.2021 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2021/164 | 401,98 € | 09.09.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/163 | 488,18 € | 09.09.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/162 | -73,23 € | 09.09.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za VO |
DF2021/168 | 244 € | 17.09.2021 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za tlač novín Hlásnik spod Plešivca |
DF2021/167 | 48 € | 17.09.2021 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | Faktúra za laboratórne vyšetrenie psa |
DF2021/166 | 29,59 € | 17.09.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/169 | 188,26 € | 22.09.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/171 | 28,74 € | 23.09.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky poplatky |
DF2021/170 | 1200 € | 23.09.2021 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
DF2021/176 | 36 € | 04.10.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2021/175 | 225,6 € | 04.10.2021 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Faktúra za Mapy VKÚ Malé Karpaty - Bradlo |
DF2021/174 | 22,8 € | 04.10.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
DF2021/173 | 296 € | 04.10.2021 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za dopravné a zemné práce |
DF2021/172 | 180,22 € | 04.10.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz odpadu |
DF2021/177 | 1112,48 € | 06.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
DF2021/183 | 660 € | 11.10.2021 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za vypracovanie zmeny DSP |
DF2021/182 | -9,38 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO - preplatok |
DF2021/181 | 29,82 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/180 | 124,22 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/179 | 401,98 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/178 | 2306,21 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu |
DF2021/185 | 306,6 € | 18.10.2021 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/184 | 1840,48 € | 18.10.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/187 | 480 € | 20.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidovanej účtovnej |
DF2021/186 | 161,46 € | 20.10.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/188 | 150 € | 26.10.2021 | Dobrovoľná počiarna ochrana SR | faktúra za školné - základná príprava členov HJ |
DF2021/191 | 186,92 € | 02.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/190 | 36 € | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2021/189 | 22,8 € | 02.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/195 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanjelický cintorín |
DF2021/194 | 22,24 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín rím-kat |
DF2021/193 | 151,04 € | 05.11.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov na služby SÚS |
DF2021/192 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu , pošta |
DF2021/201 | 60 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo za r |
DF2021/200 | 34,58 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - kultúrny dom |
DF2021/199 | 11,11 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
DF2021/198 | 136,18 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/197 | 401,98 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/196 | 120,72 € | 08.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za doménu |
DF2021/204 | 176,87 € | 10.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/203 | 29,59 € | 10.11.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/202 | 179,13 € | 10.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za VO EE |
DFI2021/3 | 1200 € | 22.11.2021 | Mestský mobiliár spol s.r.o | Faktúra za detské ihrisko časť 3. |
DF2021/207 | 636,28 € | 22.11.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/206 | 230,4 € | 22.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu svietidiel VO |
DF2021/205 | 77,75 € | 22.11.2021 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
DF2021/208 | -2169,16 € | 24.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DF2021/212 | 203,4 € | 29.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
DF2021/211 | 164,99 € | 29.11.2021 | NationalPen | Faktúra za perá pre hasičov |
DF2021/210 | 58,52 € | 29.11.2021 | BOVE s.r.o. | Faktúra - prerábka vykurovanie pošta |
DF2021/209 | 163,47 € | 29.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz smeti |
DF2021/216 | 70 € | 01.12.2021 | Pavol Halanda | Faktúra za licenciu Program Orfeus - cintoríny |
DF2021/215 | 22,8 € | 01.12.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/214 | 687,48 € | 01.12.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za uniformy DHZ |
DF2021/213 | 36 € | 01.12.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
DF2021/218 | 20 € | 06.12.2021 | DUMIS Durec Miroslav | Faktúra za čap radlice 3 ks nové |
DF2021/217 | 20 € | 06.12.2021 | DUMIS Durec Miroslav | Faktúra za čapy na radlicu |
DF2021/222 | 313,94 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE Pošta |
DF2021/221 | 147,91 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/220 | 284,44 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
DF2021/219 | 197,3 € | 07.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/228 | 157 € | 13.12.2021 | Gestor H | faktúra za akumulátor ARTICA - multikára |
DF2021/227 | 32,2 € | 13.12.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/226 | 180 € | 13.12.2021 | Vladimír Černák - VEA | Faktúra za oprava obrazov - výmena skiel |
DF2021/225 | 95 € | 13.12.2021 | Valter Masár | Faktúra za vykonávanie preventívnych ochranných |
DF2021/224 | 98,8 € | 13.12.2021 | INPROST s.r.o. | Faktúra za Obecné noviny na rok 2022 |
DF2021/223 | 752,48 € | 13.12.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/232 | 100,3 € | 20.12.2021 | Slovenská pošta | Predplatné Pravda |
DF2021/231 | 35,1 € | 20.12.2021 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
DF2021/230 | 206,1 € | 20.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
DF2021/229 | 461,14 € | 20.12.2021 | eN Net s.r.o. | Fa za montáž vianočnej výzdoby a opravu VO |
DF2021/233 | 430 € | 22.12.2021 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
DF2021/234 | 22,8 € | 29.12.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/235 | 190,9 € | 30.12.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach