Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/215 | 22,8 € | 01.12.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/214 | 687,48 € | 01.12.2021 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za uniformy DHZ |
DF2021/213 | 36 € | 01.12.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
DF2021/212 | 203,4 € | 29.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
DF2021/211 | 164,99 € | 29.11.2021 | NationalPen | Faktúra za perá pre hasičov |
DF2021/210 | 58,52 € | 29.11.2021 | BOVE s.r.o. | Faktúra - prerábka vykurovanie pošta |
DF2021/209 | 163,47 € | 29.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz smeti |
DF2021/208 | -2169,16 € | 24.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DFI2021/3 | 1200 € | 22.11.2021 | Mestský mobiliár spol s.r.o | Faktúra za detské ihrisko časť 3. |
DF2021/207 | 636,28 € | 22.11.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/206 | 230,4 € | 22.11.2021 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu svietidiel VO |
DF2021/205 | 77,75 € | 22.11.2021 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
DF2021/204 | 176,87 € | 10.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/203 | 29,59 € | 10.11.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2021/202 | 179,13 € | 10.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za VO EE |
DF2021/201 | 60 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo za r |
DF2021/200 | 34,58 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - kultúrny dom |
DF2021/199 | 11,11 € | 08.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
DF2021/198 | 136,18 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/197 | 401,98 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |