Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/215 22,8 € 01.12.2021 COMTEC group Faktúra za zálohovanie dát
DF2021/214 687,48 € 01.12.2021 FIDRICH MILAN TOP FIRE Faktúra za uniformy DHZ
DF2021/213 36 € 01.12.2021 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2021
DF2021/212 203,4 € 29.11.2021 eN Net s.r.o. Faktúra za opravu verejného osvetlenia
DF2021/211 164,99 € 29.11.2021 NationalPen Faktúra za perá pre hasičov
DF2021/210 58,52 € 29.11.2021 BOVE s.r.o. Faktúra - prerábka vykurovanie pošta
DF2021/209 163,47 € 29.11.2021 Obec Hrašné Faktúra za vývoz smeti
DF2021/208 -2169,16 € 24.11.2021 ZSE Energia a.s. Preplatok EE
DFI2021/3 1200 € 22.11.2021 Mestský mobiliár spol s.r.o Faktúra za detské ihrisko časť 3.
DF2021/207 636,28 € 22.11.2021 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu
DF2021/206 230,4 € 22.11.2021 eN Net s.r.o. Faktúra za opravu svietidiel VO
DF2021/205 77,75 € 22.11.2021 CONNECT Faktúra za kancelárske potreby
DF2021/204 176,87 € 10.11.2021 Obec Hrašné Faktúra za vývoz ZKO
DF2021/203 29,59 € 10.11.2021 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2021/202 179,13 € 10.11.2021 ZSE Energia a.s. Faktúra za VO EE
DF2021/201 60 € 08.11.2021 TextilEco a.s. Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo za r
DF2021/200 34,58 € 08.11.2021 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu - kultúrny dom
DF2021/199 11,11 € 08.11.2021 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu PZ
DF2021/198 136,18 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2021/197 401,98 € 08.11.2021 ZSE Energia a.s. Faktúra za plyn

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: