Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/196 | 120,72 € | 08.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za doménu |
DF2021/195 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanjelický cintorín |
DF2021/194 | 22,24 € | 05.11.2021 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín rím-kat |
DF2021/193 | 151,04 € | 05.11.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov na služby SÚS |
DF2021/192 | 4,94 € | 05.11.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu , pošta |
DF2021/191 | 186,92 € | 02.11.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/190 | 36 € | 02.11.2021 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2021/189 | 22,8 € | 02.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2021/188 | 150 € | 26.10.2021 | Dobrovoľná počiarna ochrana SR | faktúra za školné - základná príprava členov HJ |
DF2021/187 | 480 € | 20.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidovanej účtovnej |
DF2021/186 | 161,46 € | 20.10.2021 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2021/185 | 306,6 € | 18.10.2021 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2021/184 | 1840,48 € | 18.10.2021 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2021/183 | 660 € | 11.10.2021 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za vypracovanie zmeny DSP |
DF2021/182 | -9,38 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO - preplatok |
DF2021/181 | 29,82 € | 11.10.2021 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2021/180 | 124,22 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/179 | 401,98 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2021/178 | 2306,21 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu |
DF2021/177 | 1112,48 € | 06.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |