Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/229 | 461,14 € | 20.12.2021 | eN Net s.r.o. | Fa za montáž vianočnej výzdoby a opravu VO |
DF2021/124 | 36 € | 23.06.2021 | Osobnyudaj.sk | Fa za výkon zodpovednej osoby 06/2021 |
DF2021/210 | 58,52 € | 29.11.2021 | BOVE s.r.o. | Faktúra - prerábka vykurovanie pošta |
DF2021/228 | 157 € | 13.12.2021 | Gestor H | faktúra za akumulátor ARTICA - multikára |
DF2021/177 | 1112,48 € | 06.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
DF2021/187 | 480 € | 20.10.2021 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidovanej účtovnej |
DF2021/160 | 20,4 € | 02.09.2021 | SOZA | Faktúra za autorskú odmenu a licenciu na verejné |
DF2021/218 | 20 € | 06.12.2021 | DUMIS Durec Miroslav | Faktúra za čap radlice 3 ks nové |
DF2021/217 | 20 € | 06.12.2021 | DUMIS Durec Miroslav | Faktúra za čapy na radlicu |
DFI2021/3 | 1200 € | 22.11.2021 | Mestský mobiliár spol s.r.o | Faktúra za detské ihrisko časť 3. |
DF2021/84 | 141,53 € | 23.04.2021 | Alfi Corp, s.r.o. | Faktúra za dezinfekčné prostriedky |
DF2021/74 | 84 € | 14.04.2021 | FORK, s.r.o. | Faktúra za dezinfekčný prípravok |
DF2021/196 | 120,72 € | 08.11.2021 | COMTEC group | Faktúra za doménu |
DF2021/173 | 296 € | 04.10.2021 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za dopravné a zemné práce |
DF2021/126 | -4,71 € | 29.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE - preplatok VO |
DF2021/221 | 147,91 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/198 | 136,18 € | 08.11.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/180 | 124,22 € | 11.10.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/150 | 134,03 € | 17.08.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2021/120 | 128,95 € | 09.06.2021 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko