Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/159 | 1180,38 € | 02.10.2023 | Pow-en | Faktúra za elektriku |
| DF2023/154 | 40,5 € | 29.09.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/153 | 494,02 € | 25.09.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2023/152 | 83 € | 21.09.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za stieťky proti hmyzu na okná hasičská |
| DF2023/151 | 680 € | 18.09.2023 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik |
| DF2023/150 | -694,75 € | 14.09.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/149 | 68,7 € | 14.09.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/148 | 882 € | 13.09.2023 | NT SK s.r.o. | Faktúra za drevenú informačnú tabulu |
| DF2023/147 | 122,29 € | 12.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/146 | 3222 € | 12.09.2023 | ALUPROJEKT s.r.o. | Faktúra za informačné vitríny |
| DF2023/145 | 468,89 € | 12.09.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/144 | 450 € | 12.09.2023 | Robert Karnet | faktúra za prenájom atrakcií - Rozlúčka s letom |
| DF2023/143 | 226,06 € | 06.09.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/142 | 1127,64 € | 05.09.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/141 | 20,58 € | 05.09.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/140 | 460 € | 05.09.2023 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za dopravné a zemné práce |
| DF2023/139 | 36 € | 05.09.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/138 | 26,4 € | 05.09.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/137 | 550 € | 05.09.2023 | Martin Švec | Faktúra za penovú show a hudbu |
| DF2023/136 | -702,77 € | 30.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
