Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/210 | 400 € | 31.12.2024 | Jaroslava Naďová | Zimná údržba ciest |
DF2024/209 | 1095,26 € | 31.12.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/207 | 146,94 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/206 | -345,93 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE - VO - preplatok |
DF2024/205 | 1606,69 € | 31.12.2024 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu |
DF2024/204 | 771,84 € | 31.12.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/203 | 22,02 € | 31.12.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/185 | 40 € | 25.11.2024 | Ing. Štefan Čiada | Faktúra za vzory - predaj majetku |
DF2024/184 | 779,81 € | 20.11.2024 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Faktúra za osvetlenie dom smútku |
DF2024/183 | 138 € | 14.11.2024 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
DF2024/182 | 187,75 € | 14.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/181 | 112,87 € | 12.11.2024 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
DF2024/180 | 3,46 € | 11.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2024/179 | 798,08 € | 08.11.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/178 | 70,93 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu cintorín |
DF2024/177 | 3,46 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ihrisko |
DF2024/176 | 109 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2024/175 | 5,2 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu |
DF2024/174 | 8,65 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2024/173 | 3,46 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
DF2024/172 | 508,94 € | 06.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/171 | 41,1 € | 05.11.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra stravenky poplatky |
DF2024/170 | 1820 € | 05.11.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Fa za stravné lístky |
DF2024/169 | 228,05 € | 05.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/168 | 656,99 € | 05.11.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DFI2024/3 | 2300 € | 04.11.2024 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | Faktúra za projektovú dokumentáciu |
DF2024/167 | 22,9 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2024/166 | 36 € | 04.11.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/165 | 164,52 € | 04.11.2024 | COMTEC group | Faktúra za doménu Hrachoviste |
DF2024/164 | 54 € | 04.11.2024 | MADE s.r.o. | Faktúra za školenie |
DF2024/163 | 794,78 € | 21.10.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2024/162 | 606,5 € | 21.10.2024 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
DF2024/161 | 264,6 € | 16.10.2024 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za nebezpečný odpad |
DF2024/160 | 67,04 € | 16.10.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/159 | 100,84 € | 16.10.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EEKD |
DF2024/158 | 20,58 € | 08.10.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/157 | 2147,65 € | 04.10.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/156 | 544,6 € | 04.10.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/155 | 512,08 € | 04.10.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/154 | 36 € | 02.10.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/153 | 228,64 € | 02.10.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/152 | 286 € | 23.09.2024 | Ján Grajzeľ | Faktúra za nákupná tašky dôchodci |
DF2024/151 | 75 € | 23.09.2024 | MADE s.r.o. | školenie k informačnému systému |
DF2024/150 | 867,28 € | 23.09.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/149 | 310 € | 16.09.2024 | MADE s.r.o. | Faktúra za informačný systém urbis |
DF2024/148 | 116,74 € | 10.09.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/147 | 90,45 € | 10.09.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/146 | 548,51 € | 05.09.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/145 | 58,3 € | 05.09.2024 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
DF2024/144 | 440 € | 03.09.2024 | Josef Karnet | Faktúra za skákacie hrady - Rozlúčka s letom |
DF2024/143 | 20,58 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/142 | 350 € | 03.09.2024 | Martin Švec | Faktúra za penovú párty - Rozlúčka s letom |
DF2024/141 | 235,34 € | 03.09.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/140 | 548,66 € | 03.09.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/139 | 36 € | 03.09.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/138 | 225 € | 27.08.2024 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za zemné práce |
DF2024/137 | 162,26 € | 27.08.2024 | Seminaria | Faktúra za seminár |
DF2024/136 | 6,7 € | 20.08.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/135 | 43,99 € | 20.08.2024 | Pow-en | Faktúra za ee |
DF2024/134 | 41,1 € | 19.08.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
DF2024/133 | 1820 € | 19.08.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
DF2024/132 | 480 € | 19.08.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidácia |
DF2024/131 | 30,7 € | 12.08.2024 | Pow-en | Faktúra za Ee |
DF2024/130 | 2376 € | 12.08.2024 | Premier Consulting s.r.o. | Faktúra za externý manažment MRG cesta |
DF2024/129 | 44,3 € | 12.08.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za náklady na posudky |
DF2024/128 | 106,88 € | 12.08.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/127 | 20,58 € | 12.08.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/126 | 604,03 € | 12.08.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/125 | 521,03 € | 12.08.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/124 | 230,28 € | 12.08.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/123 | 185 € | 12.08.2024 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú výstroj- spolufinance obce |
DF2024/122 | 3000 € | 12.08.2024 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj dotácia |
DF2024/121 | 24,65 € | 01.08.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2024/120 | 1105,51 € | 01.08.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
DF2024/119 | 36 € | 01.08.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2024/118 | 564,84 € | 01.08.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/117 | 289 € | 29.07.2024 | Progrant, s.r.o | Faktúra za externý manažment projektu |
DF2024/116 | 115,8 € | 24.07.2024 | Pharmacare Slovakia, s.r.o. | elektrody do defibrilátora |
DF2024/115 | 200 € | 24.07.2024 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za poklop na stupňu |
DF2024/114 | 99,7 € | 15.07.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/113 | 80,1 € | 10.07.2024 | Motoco Security s.r.o. | Faktúra za terénnu klúčovú službu - HZ |
DF2024/112 | 1606,69 € | 10.07.2024 | Stelartv | Faktúra za Káblovú televíziu |
DF2024/111 | 21,58 € | 08.07.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/110 | 117,6 € | 08.07.2024 | ELMIKO M.Kovačovic | Oprava obec. rozhlasu |
DF2024/109 | 495,74 € | 03.07.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/108 | 380,03 € | 03.07.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2024/107 | 554,17 € | 02.07.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/106 | 501,03 € | 02.07.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/105 | 225,62 € | 02.07.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/104 | 36 € | 02.07.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2024/103 | 5,2 € | 01.07.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín katolícky |
DF2024/102 | 60 € | 26.06.2024 | Valter Masár | Faktúra na vykonávanie preventívnych ochranných |
DF2024/101 | 87 € | 20.06.2024 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
DF2024/100 | 450 € | 20.06.2024 | Allforhouse s.r.o. | faktúra za ozvučenie a osvetlenie majáles |
DF2024/99 | 1188,66 € | 12.06.2024 | BOVE s.r.o. | Faktúra za lampy verejného osvetlenia a ich montáž |
DF2024/98 | 99,54 € | 11.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/97 | 125 € | 11.06.2024 | Útulok Nádej | Faktúra za umiestnenie psa do útulku |
DF2024/96 | 145,72 € | 04.06.2024 | Slovenská pošta | Faktúra za noviny Pravda |
DF2024/95 | 20,58 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/94 | 541,1 € | 04.06.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz zko |
DF2024/93 | 218,75 € | 04.06.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/92 | 458,53 € | 04.06.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/91 | 36 € | 03.06.2024 | Osobnyudaj.sk | |
DF2024/90 | 663,62 € | 03.06.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
DF2024/89 | 80 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za prenosný hasiaci prístroj |
DF2024/88 | 85 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2024/87 | 200 € | 22.05.2024 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za opravu studne - drevený kryt na studňu |
DF2024/86 | 840 € | 22.05.2024 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za zemné práce |
DF2024/85 | 100,34 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu KD |
DF2024/84 | 3,46 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | voda cintorín |
DF2024/83 | 1,73 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2024/82 | 115,33 € | 14.05.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/81 | 228 € | 14.05.2024 | Poradca podnikateľa | Verejná správa prístup |
DF2024/80 | 112,83 € | 14.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/79 | 20,58 € | 07.05.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/78 | 769,85 € | 07.05.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/77 | 39,9 € | 07.05.2024 | COMTEC group | faktúra za antivirus update |
DF2024/76 | 1300,98 € | 07.05.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Likvidácia odpadu |
DF2024/75 | 438,28 € | 03.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/74 | 215 € | 03.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/73 | 498,58 € | 03.05.2024 | MADE s.r.o. | Faktúra za systémovú podporu |
DF2024/72 | 36 € | 02.05.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra osobnyudaj |
DF2024/71 | 843 € | 02.05.2024 | COMTEC group | Faktúra za tonery |
DF2024/70 | 4,97 € | 24.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
DF2024/69 | 198,88 € | 24.04.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2024/68 | 193,2 € | 22.04.2024 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti multifukčného |
DF2024/67 | 25,2 € | 15.04.2024 | SOZA | Faktúra za reprodukovanú hudbu |
DF2024/66 | 132,9 € | 15.04.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
DF2024/65 | 126,91 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za ZSE |
DF2024/64 | 313,81 € | 10.04.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/63 | 69,6 € | 08.04.2024 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby II. kolo prezident |
DF2024/62 | 445,09 € | 05.04.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/61 | 2055,61 € | 05.04.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu na skládke |
DF2024/60 | 216,25 € | 05.04.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/59 | 21,12 € | 05.04.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/58 | 16,8 € | 05.04.2024 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za elektroodpad |
DF2024/57 | 36,42 € | 03.04.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | faktúra stravenky poplatky |
DF2024/56 | 1560 € | 03.04.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky |
DF2024/55 | 107,1 € | 03.04.2024 | Seminaria | Faktúra za školenie |
DF2024/54 | 492,94 € | 02.04.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/53 | 36 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/52 | 87 € | 25.03.2024 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
DF2024/51 | 36 € | 22.03.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/50 | 155,39 € | 19.03.2024 | NationalPen | Faktúra za perá pre dôchodcov |
DF2024/49 | 156,6 € | 18.03.2024 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu obecného vozidla |
DF2024/48 | 319,05 € | 14.03.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DFI2024/2 | 2994,8 € | 07.03.2024 | IMREX Holding s. r. o. | Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD |
DFI2024/1 | 6400 € | 07.03.2024 | IMREX Holding s. r. o. | Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD |
DF2024/47 | 497,06 € | 07.03.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za odvoz odpadu |
DF2024/46 | 195,04 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/45 | 464,92 € | 06.03.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za odvoz ZKO |
DF2024/44 | 453,28 € | 05.03.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/43 | 20,58 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2024/42 | 218,82 € | 04.03.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/41 | 13,5 € | 27.02.2024 | COMTEC group | Faktúra za servisný úkon |
DF2024/40 | 49,5 € | 27.02.2024 | LIM PO s.r.o. | Faktúra za vlajky |
DF2024/39 | 15 € | 27.02.2024 | LIM PO s.r.o. | Faktúra za vlajky |
DF2024/38 | 258,9 € | 22.02.2024 | Technické služby Stará Turá | Faktúra za opravu VO |
DF2024/37 | 120 € | 20.02.2024 | COMTEC group | Faktúra za toner |
DF2024/36 | 110 € | 19.02.2024 | Jozef Koiš - revízie Koiš | Faktúra za odbornú prehliadku tlakových nádob |
DF2024/35 | 227,04 € | 14.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/34 | 400 € | 14.02.2024 | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
DF2024/33 | 152,74 € | 09.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/32 | 2400 € | 08.02.2024 | MIDEAS s.r.o. | Faktúra za projekt Rekonštrukcia MK v |
DF2024/31 | 20,7 € | 07.02.2024 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2024/30 | 658,34 € | 07.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/29 | 38 € | 07.02.2024 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Faktúra za kontrolu a čistenie komínu |
DF2024/28 | 521,83 € | 07.02.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
DF2024/27 | 457,81 € | 07.02.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/26 | 125 € | 07.02.2024 | Rábara Peter | Faktúra za kontrolu plynového zariadenia |
DF2024/25 | 106,37 € | 02.02.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu HZ |
DF2024/24 | 491,96 € | 02.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/23 | 224,92 € | 02.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/22 | 36 € | 01.02.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za osobnyudaj.sk |
DF2024/21 | 240 € | 31.01.2024 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu rozpočtu Vodozádržné |
DF2024/20 | 251 € | 29.01.2024 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác |
DF2024/19 | 60 € | 23.01.2024 | TextilEco a.s. | Faktúra za kontajner na textil v obci |
DF2024/18 | 78,86 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu KD |
DF2024/17 | 3,04 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2024/16 | 1,51 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
DF2024/15 | 9,31 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2024/14 | 1,51 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín evanj. |
DF2024/13 | 93,11 € | 22.01.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2024/12 | 214,2 € | 22.01.2024 | 3W Slovakia | Faktúra za ročnú licenciu za cintorínsky program |
DF2024/11 | 380,03 € | 22.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE Futbalové kabíny |
DF2024/10 | 38,4 € | 22.01.2024 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonných umelcov |
DF2024/8 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene.sk |
DF2024/9 | 120 € | 12.01.2024 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za vývoz črepov |
DF2024/7 | 100 € | 12.01.2024 | Ľubica Antálková | Faktúra za služby oblasti ochrany pred požiarmi |
DF2024/6 | 112 € | 09.01.2024 | COMTEC group | Faktúra za nápln do tlačiarne |
DF2024/5 | 221,59 € | 08.01.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/4 | 473,94 € | 08.01.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/3 | 396 € | 05.01.2024 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu mulltikáry |
DF2024/2 | 103,2 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín | Faktúra za upgrade a hotline na rok 2024 |
DF2024/1 | 36 € | 04.01.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach