Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/210 400 € 31.12.2024 Jaroslava Naďová Zimná údržba ciest
DF2024/209 1095,26 € 31.12.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/207 146,94 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/206 -345,93 € 31.12.2024 ZSE Energia a.s. faktúra za EE - VO - preplatok
DF2024/205 1606,69 € 31.12.2024 Stelartv Faktúra za káblovú televíziu
DF2024/204 771,84 € 31.12.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/203 22,02 € 31.12.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/185 40 € 25.11.2024 Ing. Štefan Čiada Faktúra za vzory - predaj majetku
DF2024/184 779,81 € 20.11.2024 CIO SYSTEMS s.r.o. Faktúra za osvetlenie dom smútku
DF2024/183 138 € 14.11.2024 ELMIKO M.Kovačovic Faktúra za opravu obecného rozhlasu
DF2024/182 187,75 € 14.11.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/181 112,87 € 12.11.2024 ZSE Energia a.s. faktúra za EE KD
DF2024/180 3,46 € 11.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu pošta
DF2024/179 798,08 € 08.11.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/178 70,93 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu cintorín
DF2024/177 3,46 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu ihrisko
DF2024/176 109 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu kultúrny dom
DF2024/175 5,2 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu
DF2024/174 8,65 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/173 3,46 € 08.11.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu dom smútku
DF2024/172 508,94 € 06.11.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/171 41,1 € 05.11.2024 Up Déjeaner, s. r. o. Faktúra stravenky poplatky
DF2024/170 1820 € 05.11.2024 Up Déjeaner, s. r. o. Fa za stravné lístky
DF2024/169 228,05 € 05.11.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/168 656,99 € 05.11.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DFI2024/3 2300 € 04.11.2024 Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, Faktúra za projektovú dokumentáciu
DF2024/167 22,9 € 04.11.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefón
DF2024/166 36 € 04.11.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2024/165 164,52 € 04.11.2024 COMTEC group Faktúra za doménu Hrachoviste
DF2024/164 54 € 04.11.2024 MADE s.r.o. Faktúra za školenie
DF2024/163 794,78 € 21.10.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za pomernú časť nákladov
DF2024/162 606,5 € 21.10.2024 KRAIN,s.r.o. Faktúra za Hlásnik spod Plešivca
DF2024/161 264,6 € 16.10.2024 BOMAT s.r.o. Faktúra za nebezpečný odpad
DF2024/160 67,04 € 16.10.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/159 100,84 € 16.10.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EEKD
DF2024/158 20,58 € 08.10.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/157 2147,65 € 04.10.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/156 544,6 € 04.10.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/155 512,08 € 04.10.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/154 36 € 02.10.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2024/153 228,64 € 02.10.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/152 286 € 23.09.2024 Ján Grajzeľ Faktúra za nákupná tašky dôchodci
DF2024/151 75 € 23.09.2024 MADE s.r.o. školenie k informačnému systému
DF2024/150 867,28 € 23.09.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/149 310 € 16.09.2024 MADE s.r.o. Faktúra za informačný systém urbis
DF2024/148 116,74 € 10.09.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/147 90,45 € 10.09.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/146 548,51 € 05.09.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/145 58,3 € 05.09.2024 CONNECT Faktúra za kancelárske potreby
DF2024/144 440 € 03.09.2024 Josef Karnet Faktúra za skákacie hrady - Rozlúčka s letom
DF2024/143 20,58 € 03.09.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/142 350 € 03.09.2024 Martin Švec Faktúra za penovú párty - Rozlúčka s letom
DF2024/141 235,34 € 03.09.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/140 548,66 € 03.09.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/139 36 € 03.09.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2024/138 225 € 27.08.2024 AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav Faktúra za zemné práce
DF2024/137 162,26 € 27.08.2024 Seminaria Faktúra za seminár
DF2024/136 6,7 € 20.08.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/135 43,99 € 20.08.2024 Pow-en Faktúra za ee
DF2024/134 41,1 € 19.08.2024 Up Déjeaner, s. r. o. Faktúra za stravenky poplatky
DF2024/133 1820 € 19.08.2024 Up Déjeaner, s. r. o. Faktúra za stravné lístky
DF2024/132 480 € 19.08.2024 Ing. Mária Kasmanová Faktúra za audit konsolidácia
DF2024/131 30,7 € 12.08.2024 Pow-en Faktúra za Ee
DF2024/130 2376 € 12.08.2024 Premier Consulting s.r.o. Faktúra za externý manažment MRG cesta
DF2024/129 44,3 € 12.08.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za náklady na posudky
DF2024/128 106,88 € 12.08.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/127 20,58 € 12.08.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/126 604,03 € 12.08.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/125 521,03 € 12.08.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/124 230,28 € 12.08.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/123 185 € 12.08.2024 FIDRICH MILAN TOP FIRE Faktúra za hasičskú výstroj- spolufinance obce
DF2024/122 3000 € 12.08.2024 FIDRICH MILAN TOP FIRE Faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj dotácia
DF2024/121 24,65 € 01.08.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za pomernú časť nákladov
DF2024/120 1105,51 € 01.08.2024 Ing. Mária Kasmanová Faktúra za audit
DF2024/119 36 € 01.08.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj
DF2024/118 564,84 € 01.08.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/117 289 € 29.07.2024 Progrant, s.r.o Faktúra za externý manažment projektu
DF2024/116 115,8 € 24.07.2024 Pharmacare Slovakia, s.r.o. elektrody do defibrilátora
DF2024/115 200 € 24.07.2024 Branislav Plesník - Stolárstvo Faktúra za poklop na stupňu
DF2024/114 99,7 € 15.07.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/113 80,1 € 10.07.2024 Motoco Security s.r.o. Faktúra za terénnu klúčovú službu - HZ
DF2024/112 1606,69 € 10.07.2024 Stelartv Faktúra za Káblovú televíziu
DF2024/111 21,58 € 08.07.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/110 117,6 € 08.07.2024 ELMIKO M.Kovačovic Oprava obec. rozhlasu
DF2024/109 495,74 € 03.07.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/108 380,03 € 03.07.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za elektrinu
DF2024/107 554,17 € 02.07.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/106 501,03 € 02.07.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/105 225,62 € 02.07.2024 Pow-en faktúra za EE
DF2024/104 36 € 02.07.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj
DF2024/103 5,2 € 01.07.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Faktúra za vodu cintorín katolícky
DF2024/102 60 € 26.06.2024 Valter Masár Faktúra na vykonávanie preventívnych ochranných
DF2024/101 87 € 20.06.2024 Z&J SK s.r.o. Faktúra za stravovanie voľby
DF2024/100 450 € 20.06.2024 Allforhouse s.r.o. faktúra za ozvučenie a osvetlenie majáles
DF2024/99 1188,66 € 12.06.2024 BOVE s.r.o. Faktúra za lampy verejného osvetlenia a ich montáž
DF2024/98 99,54 € 11.06.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/97 125 € 11.06.2024 Útulok Nádej Faktúra za umiestnenie psa do útulku
DF2024/96 145,72 € 04.06.2024 Slovenská pošta Faktúra za noviny Pravda
DF2024/95 20,58 € 04.06.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/94 541,1 € 04.06.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz zko
DF2024/93 218,75 € 04.06.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/92 458,53 € 04.06.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/91 36 € 03.06.2024 Osobnyudaj.sk
DF2024/90 663,62 € 03.06.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za uloženie odpadu
DF2024/89 80 € 22.05.2024 ANPOKA Rudof Žák Faktúra za prenosný hasiaci prístroj
DF2024/88 85 € 22.05.2024 ANPOKA Rudof Žák Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov
DF2024/87 200 € 22.05.2024 Branislav Plesník - Stolárstvo Faktúra za opravu studne - drevený kryt na studňu
DF2024/86 840 € 22.05.2024 AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav Faktúra za zemné práce
DF2024/85 100,34 € 14.05.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu KD
DF2024/84 3,46 € 14.05.2024 Trencianske vod.a kanal. voda cintorín
DF2024/83 1,73 € 14.05.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/82 115,33 € 14.05.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/81 228 € 14.05.2024 Poradca podnikateľa Verejná správa prístup
DF2024/80 112,83 € 14.05.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/79 20,58 € 07.05.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/78 769,85 € 07.05.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/77 39,9 € 07.05.2024 COMTEC group faktúra za antivirus update
DF2024/76 1300,98 € 07.05.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Likvidácia odpadu
DF2024/75 438,28 € 03.05.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/74 215 € 03.05.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/73 498,58 € 03.05.2024 MADE s.r.o. Faktúra za systémovú podporu
DF2024/72 36 € 02.05.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra osobnyudaj
DF2024/71 843 € 02.05.2024 COMTEC group Faktúra za tonery
DF2024/70 4,97 € 24.04.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za elektrinu KD
DF2024/69 198,88 € 24.04.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za pomernú časť nákladov
DF2024/68 193,2 € 22.04.2024 Ekotec spol, s r. o Faktúra za kontrolu bezpečnosti multifukčného
DF2024/67 25,2 € 15.04.2024 SOZA Faktúra za reprodukovanú hudbu
DF2024/66 132,9 € 15.04.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za zdravotné a sociálne posudky
DF2024/65 126,91 € 10.04.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za ZSE
DF2024/64 313,81 € 10.04.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/63 69,6 € 08.04.2024 Z&J SK s.r.o. Faktúra za stravovanie voľby II. kolo prezident
DF2024/62 445,09 € 05.04.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/61 2055,61 € 05.04.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za uloženie odpadu na skládke
DF2024/60 216,25 € 05.04.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/59 21,12 € 05.04.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2024/58 16,8 € 05.04.2024 BOMAT s.r.o. Faktúra za elektroodpad
DF2024/57 36,42 € 03.04.2024 Up Déjeaner, s. r. o. faktúra stravenky poplatky
DF2024/56 1560 € 03.04.2024 Up Déjeaner, s. r. o. Faktúra za stravenky
DF2024/55 107,1 € 03.04.2024 Seminaria Faktúra za školenie
DF2024/54 492,94 € 02.04.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/53 36 € 02.04.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2024/52 87 € 25.03.2024 Z&J SK s.r.o. Faktúra za stravovanie voľby
DF2024/51 36 € 22.03.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2024/50 155,39 € 19.03.2024 NationalPen Faktúra za perá pre dôchodcov
DF2024/49 156,6 € 18.03.2024 Miroslav Benian MB-Cars Faktúra za opravu obecného vozidla
DF2024/48 319,05 € 14.03.2024 Pow-en Faktúra za EE
DFI2024/2 2994,8 € 07.03.2024 IMREX Holding s. r. o. Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD
DFI2024/1 6400 € 07.03.2024 IMREX Holding s. r. o. Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD
DF2024/47 497,06 € 07.03.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za odvoz odpadu
DF2024/46 195,04 € 07.03.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/45 464,92 € 06.03.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za odvoz ZKO
DF2024/44 453,28 € 05.03.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/43 20,58 € 05.03.2024 Slovak Telekom Faktúra za telefón
DF2024/42 218,82 € 04.03.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/41 13,5 € 27.02.2024 COMTEC group Faktúra za servisný úkon
DF2024/40 49,5 € 27.02.2024 LIM PO s.r.o. Faktúra za vlajky
DF2024/39 15 € 27.02.2024 LIM PO s.r.o. Faktúra za vlajky
DF2024/38 258,9 € 22.02.2024 Technické služby Stará Turá Faktúra za opravu VO
DF2024/37 120 € 20.02.2024 COMTEC group Faktúra za toner
DF2024/36 110 € 19.02.2024 Jozef Koiš - revízie Koiš Faktúra za odbornú prehliadku tlakových nádob
DF2024/35 227,04 € 14.02.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/34 400 € 14.02.2024 Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu
DF2024/33 152,74 € 09.02.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE KD
DF2024/32 2400 € 08.02.2024 MIDEAS s.r.o. Faktúra za projekt Rekonštrukcia MK v
DF2024/31 20,7 € 07.02.2024 Slovak Telekom faktúra za telefon
DF2024/30 658,34 € 07.02.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/29 38 € 07.02.2024 Jana Révayová KOMINÁRSTVO Faktúra za kontrolu a čistenie komínu
DF2024/28 521,83 € 07.02.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za odvoz komunálneho odpadu
DF2024/27 457,81 € 07.02.2024 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/26 125 € 07.02.2024 Rábara Peter Faktúra za kontrolu plynového zariadenia
DF2024/25 106,37 € 02.02.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu HZ
DF2024/24 491,96 € 02.02.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/23 224,92 € 02.02.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/22 36 € 01.02.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za osobnyudaj.sk
DF2024/21 240 € 31.01.2024 Agroprojekt Nitra s.r.o. Faktúra za aktualizáciu rozpočtu Vodozádržné
DF2024/20 251 € 29.01.2024 Martin Kopún-Plynoterm Faktúra za prevedenie prác
DF2024/19 60 € 23.01.2024 TextilEco a.s. Faktúra za kontajner na textil v obci
DF2024/18 78,86 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu KD
DF2024/17 3,04 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu pošta
DF2024/16 1,51 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu dom smútku
DF2024/15 9,31 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín
DF2024/14 1,51 € 23.01.2024 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu cintorín evanj.
DF2024/13 93,11 € 22.01.2024 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za pomernú časť nákladov
DF2024/12 214,2 € 22.01.2024 3W Slovakia Faktúra za ročnú licenciu za cintorínsky program
DF2024/11 380,03 € 22.01.2024 ZSE Energia a.s. Faktúra za EE Futbalové kabíny
DF2024/10 38,4 € 22.01.2024 SLOVGRAM Faktúra za odmeny výkonných umelcov
DF2024/8 57,6 € 15.01.2024 SH systém s.r.o. Faktúra za zverejnene.sk
DF2024/9 120 € 12.01.2024 Zberné suroviny a.s. Faktúra za vývoz črepov
DF2024/7 100 € 12.01.2024 Ľubica Antálková Faktúra za služby oblasti ochrany pred požiarmi
DF2024/6 112 € 09.01.2024 COMTEC group Faktúra za nápln do tlačiarne
DF2024/5 221,59 € 08.01.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/4 473,94 € 08.01.2024 Pow-en Faktúra za EE
DF2024/3 396 € 05.01.2024 Dušan Nad autodielňa Faktúra za opravu mulltikáry
DF2024/2 103,2 € 04.01.2024 SOMI Trenčín Faktúra za upgrade a hotline na rok 2024
DF2024/1 36 € 04.01.2024 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: