Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/1 | 36 € | 04.01.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2024/10 | 38,4 € | 22.01.2024 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonných umelcov |
DF2024/100 | 450 € | 20.06.2024 | Allforhouse s.r.o. | faktúra za ozvučenie a osvetlenie majáles |
DF2024/101 | 87 € | 20.06.2024 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
DF2024/102 | 60 € | 26.06.2024 | Valter Masár | Faktúra na vykonávanie preventívnych ochranných |
DF2024/103 | 5,2 € | 01.07.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín katolícky |
DF2024/104 | 36 € | 02.07.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
DF2024/105 | 225,62 € | 02.07.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/106 | 501,03 € | 02.07.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2024/107 | 554,17 € | 02.07.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/108 | 380,03 € | 03.07.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
DF2024/109 | 495,74 € | 03.07.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2024/11 | 380,03 € | 22.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE Futbalové kabíny |
DF2024/110 | 117,6 € | 08.07.2024 | ELMIKO M.Kovačovic | Oprava obec. rozhlasu |
DF2024/111 | 21,58 € | 08.07.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/112 | 1606,69 € | 10.07.2024 | Stelartv | Faktúra za Káblovú televíziu |
DF2024/113 | 80,1 € | 10.07.2024 | Motoco Security s.r.o. | Faktúra za terénnu klúčovú službu - HZ |
DF2024/114 | 99,7 € | 15.07.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/115 | 200 € | 24.07.2024 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za poklop na stupňu |
DF2024/116 | 115,8 € | 24.07.2024 | Pharmacare Slovakia, s.r.o. | elektrody do defibrilátora |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko