Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/117 | 289 € | 29.07.2024 | Progrant, s.r.o | Faktúra za externý manažment projektu |
| DF2024/118 | 564,84 € | 01.08.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2024/119 | 36 € | 01.08.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
| DF2024/12 | 214,2 € | 22.01.2024 | 3W Slovakia | Faktúra za ročnú licenciu za cintorínsky program |
| DF2024/120 | 1105,51 € | 01.08.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
| DF2024/121 | 24,65 € | 01.08.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2024/122 | 3000 € | 12.08.2024 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj dotácia |
| DF2024/123 | 185 € | 12.08.2024 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú výstroj- spolufinance obce |
| DF2024/124 | 230,28 € | 12.08.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
| DF2024/125 | 521,03 € | 12.08.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/126 | 604,03 € | 12.08.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2024/127 | 20,58 € | 12.08.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2024/128 | 106,88 € | 12.08.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2024/129 | 44,3 € | 12.08.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za náklady na posudky |
| DF2024/13 | 93,11 € | 22.01.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2024/130 | 2376 € | 12.08.2024 | Premier Consulting s.r.o. | Faktúra za externý manažment MRG cesta |
| DF2024/131 | 30,7 € | 12.08.2024 | Pow-en | Faktúra za Ee |
| DF2024/132 | 480 € | 19.08.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidácia |
| DF2024/133 | 1820 € | 19.08.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2024/134 | 41,1 € | 19.08.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
