Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/172 | 508,94 € | 06.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/171 | 41,1 € | 05.11.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra stravenky poplatky |
| DF2024/170 | 1820 € | 05.11.2024 | Up Déjeaner, s. r. o. | Fa za stravné lístky |
| DF2024/169 | 228,05 € | 05.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/168 | 656,99 € | 05.11.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DFI2024/3 | 2300 € | 04.11.2024 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | Faktúra za projektovú dokumentáciu |
| DF2024/167 | 22,9 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2024/166 | 36 € | 04.11.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2024/165 | 164,52 € | 04.11.2024 | COMTEC group | Faktúra za doménu Hrachoviste |
| DF2024/164 | 54 € | 04.11.2024 | MADE s.r.o. | Faktúra za školenie |
| DF2024/163 | 794,78 € | 21.10.2024 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2024/162 | 606,5 € | 21.10.2024 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
| DF2024/161 | 264,6 € | 16.10.2024 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za nebezpečný odpad |
| DF2024/160 | 67,04 € | 16.10.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
| DF2024/159 | 100,84 € | 16.10.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EEKD |
| DF2024/158 | 20,58 € | 08.10.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2024/157 | 2147,65 € | 04.10.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2024/156 | 544,6 € | 04.10.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2024/155 | 512,08 € | 04.10.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/154 | 36 € | 02.10.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
