Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 9 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/35 | 227,04 € | 14.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/34 | 400 € | 14.02.2024 | Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS | Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
| DF2024/33 | 152,74 € | 09.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2024/32 | 2400 € | 08.02.2024 | MIDEAS s.r.o. | Faktúra za projekt Rekonštrukcia MK v |
| DF2024/31 | 20,7 € | 07.02.2024 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2024/30 | 658,34 € | 07.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/29 | 38 € | 07.02.2024 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Faktúra za kontrolu a čistenie komínu |
| DF2024/28 | 521,83 € | 07.02.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2024/27 | 457,81 € | 07.02.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2024/26 | 125 € | 07.02.2024 | Rábara Peter | Faktúra za kontrolu plynového zariadenia |
| DF2024/25 | 106,37 € | 02.02.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu HZ |
| DF2024/24 | 491,96 € | 02.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/23 | 224,92 € | 02.02.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/22 | 36 € | 01.02.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za osobnyudaj.sk |
| DF2024/21 | 240 € | 31.01.2024 | Agroprojekt Nitra s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu rozpočtu Vodozádržné |
| DF2024/20 | 251 € | 29.01.2024 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác |
| DF2024/19 | 60 € | 23.01.2024 | TextilEco a.s. | Faktúra za kontajner na textil v obci |
| DF2024/18 | 78,86 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu KD |
| DF2024/17 | 3,04 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2024/16 | 1,51 € | 23.01.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
