Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/12 214,2 € 22.01.2024 3W Slovakia Faktúra za ročnú licenciu za cintorínsky program
DF2024/21 240 € 31.01.2024 Agroprojekt Nitra s.r.o. Faktúra za aktualizáciu rozpočtu Vodozádržné
DF2024/100 450 € 20.06.2024 Allforhouse s.r.o. faktúra za ozvučenie a osvetlenie majáles
DF2024/89 80 € 22.05.2024 ANPOKA Rudof Žák Faktúra za prenosný hasiaci prístroj
DF2024/88 85 € 22.05.2024 ANPOKA Rudof Žák Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov
DFI2024/3 2300 € 04.11.2024 Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, Faktúra za projektovú dokumentáciu
DF2024/86 840 € 22.05.2024 AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav Faktúra za zemné práce
DF2024/138 225 € 27.08.2024 AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav Faktúra za zemné práce
DF2024/58 16,8 € 05.04.2024 BOMAT s.r.o. Faktúra za elektroodpad
DF2024/161 264,6 € 16.10.2024 BOMAT s.r.o. Faktúra za nebezpečný odpad
DF2024/99 1188,66 € 12.06.2024 BOVE s.r.o. Faktúra za lampy verejného osvetlenia a ich montáž
DF2024/87 200 € 22.05.2024 Branislav Plesník - Stolárstvo Faktúra za opravu studne - drevený kryt na studňu
DF2024/115 200 € 24.07.2024 Branislav Plesník - Stolárstvo Faktúra za poklop na stupňu
DF2024/184 779,81 € 20.11.2024 CIO SYSTEMS s.r.o. Faktúra za osvetlenie dom smútku
DF2024/77 39,9 € 07.05.2024 COMTEC group faktúra za antivirus update
DF2024/71 843 € 02.05.2024 COMTEC group Faktúra za tonery
DF2024/6 112 € 09.01.2024 COMTEC group Faktúra za nápln do tlačiarne
DF2024/41 13,5 € 27.02.2024 COMTEC group Faktúra za servisný úkon
DF2024/37 120 € 20.02.2024 COMTEC group Faktúra za toner
DF2024/165 164,52 € 04.11.2024 COMTEC group Faktúra za doménu Hrachoviste

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: