Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/SZ212 | 1810,49 € | 31.12.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ211 | 881,23 € | 31.12.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/710 | 82,8 € | 31.12.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 12/2024 |
| DF2024/709 | 998,4 € | 31.12.2024 | APRINT, s.r.o. | Obecné noviny vianočné vydanie |
| DF2024/708 | 57,38 € | 31.12.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 12/2024 |
| DF2024/707 | 885,71 € | 31.12.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | BJ A 307 - dodávky vody 04 |
| DF2024/706 | 827,29 € | 31.12.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | BJ B 308 - dodávky vody 04 |
| DF2024/705 | 832,94 € | 31.12.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | ZSS 71 - dodávka vody 04 |
| DF2024/704 | 322,94 € | 31.12.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 12/2024 |
| DF2024/703 | 67,24 € | 31.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 12/2024 |
| DF2024/702 | 237 € | 31.12.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 12/2024 |
| DF2024/701 | 110,25 € | 31.12.2024 | Poradca podnikateľa | Ročný prístup portál práca mzdy |
| DF2024/700 | 17,27 € | 31.12.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 12/2024 |
| DF2024/699 | 644,35 € | 31.12.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 12/2024 |
| DF2024/698 | 74,58 € | 31.12.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 12/2024 |
| DF2024/697 | 185,02 € | 31.12.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 12/2024 |
| DF2024/696 | 112,26 € | 31.12.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 12/2024 |
| DF2024/695 | 1031,9 € | 31.12.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 12/2024 |
| DF2024/694 | 1278,67 € | 31.12.2024 | SPP | VO obec - El. energia 12/2024 |
| DF2024/693 | 37,92 € | 31.12.2024 | SPP | Vyúčtovanie VO BJ 40 - El. energia 2024 |
| DF2024/692 | 30,31 € | 31.12.2024 | SPP | Vyúčtovanie PO hasičňa - El. energia 2024 |
| DF2024/691 | 2008,49 € | 31.12.2024 | SPP | Vyúčtovanie DEI 164 - plyn rok 2024 |
| DF2024/690 | 1578,65 € | 31.12.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 12/2024 |
| DF2024/689 | 1794 € | 31.12.2024 | CEVEO, s.r.o. | VO - výber dodávateľ plyn na 36 mesiacov |
| DF2024/688 | 2870,4 € | 31.12.2024 | Miele s.r.o. | Nákup a inštalácia - Práčka PWM 507 |
| DF2024/687 | 441 € | 31.12.2024 | Širáň Ján - Rebume | Revízie elektro. spotrebičov ZSS Nádej |
| DF2024/686 | 174 € | 31.12.2024 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Zimná údržba miestnych komunikácií |
| DF2024/685 | 59,06 € | 31.12.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Náklady spojené s opravou a údržbou PZ r. 2024 |
| DF2024/684 | 604,37 € | 31.12.2024 | Services J.S. s.r.o. | Servis MV - výmena rozvody |
| DF2024/683 | 1701,4 € | 31.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 12/2024 |
| DF2024/682 | 157,07 € | 31.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/681 | 498,58 € | 31.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 12/2024 |
| DF2024/680 | 1386,24 € | 31.12.2024 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia - výmena svietidiel |
| DF2024/679 | 1100 € | 31.12.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 12/2024 |
| DF2024/678 | 92,71 € | 31.12.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | OcÚ - dodávky vody |
| DF2024/677 | 13,75 € | 31.12.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | BJ 120 - dodávky vody |
| DF2024/676 | 283,3 € | 31.12.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 12/2024 |
| DF2024/675 | 28 € | 31.12.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 12/2024 |
| DF2024/674 | 2400 € | 31.12.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 12/2024 |
| DF2024/673 | 50 € | 31.12.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 12/2024 |
| DF2024/SZ210 | 2268,96 € | 30.12.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ209 | 2001,12 € | 30.12.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ208 | 956,27 € | 30.12.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/672 | 550 € | 30.12.2024 | Otto Sekereš | Služby elektrikára vianočné osvetlenie |
| DF2024/671 | 1453,5 € | 27.12.2024 | Jasenský Jozef | Služby motáž. plošina vianočné osvetlenie |
| DF2024/670 | 36,68 € | 27.12.2024 | Slovenská pošta, a.s. | MŠ - predškoláci pomôcky časopis |
| DF2024/669 | 211,8 € | 27.12.2024 | Miele s.r.o. | Oprava práčka ZSS Nádej práčovňa |
| DF2024/667 | 66 € | 27.12.2024 | VÚB banka a.s. | Banková informácia pre audit rok 2023 |
| DF2024/666 | 3360 € | 27.12.2024 | EKO-AUDIT, s.r.o. | Audit IUZ a KUZ za rok 2023 |
| DF2024/SZ207 | 836,82 € | 20.12.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ206 | 747,14 € | 20.12.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/668 | 674,4 € | 20.12.2024 | Service Computer | ZSS - Dodávka a instalácia TV TCL 43V6B 2ks |
| DF2024/665 | 384 € | 18.12.2024 | Cassis consult, s.r.o. | NMS pre projekt Zberný dvor Janova Lehota |
| DF2024/664 | 301,51 € | 18.12.2024 | DODS SYSTEM, s. r. o. | Licencia softvér DODS ZSS 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| DF2024/663 | 791,28 € | 18.12.2024 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o. | ZSS - výmena ventilov, termostat. hlavíc radiátory |
| DF2024/662 | 1416,34 € | 18.12.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 11/2024 |
| DF2024/661 | 57,38 € | 17.12.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 12/2024 |
| DF2024/660 | 87,76 € | 17.12.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 308- oprava výťahov v bytovkách porucha |
| DF2024/659 | 8,03 € | 17.12.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 11/2024 |
| DF2024/658 | 3579 € | 17.12.2024 | KREAD-PC, s.r.o. | DM - predškoláci interaktívna tabuľa OPTOMA 3862RK |
| DF2024/657 | 1450 € | 17.12.2024 | Martina Sklenková | Práce navyše mimo zmluvy poklady monitoro. správa, |
| DF2024/656 | 560 € | 16.12.2024 | Miroslav Kúšik - TECHNIK PLYN-ELEKTRO | Oprava plyn. kotlov BJ 308/15 308/9 308/20 |
| DF2024/SZ205 | 1298,32 € | 13.12.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ204 | 659,65 € | 13.12.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/655 | 500 € | 13.12.2024 | Lolo a Piškót | Akcia "Mikulášsky program obec JL 2024" |
| DF2024/654 | 500 € | 13.12.2024 | KREAD-PC, s.r.o. | DM - predškoláci NTB ASUS Vivobook |
| DF2024/653 | 142 € | 13.12.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 12/2024 |
| DF2024/652 | 192,17 € | 13.12.2024 | TERS systém, spol. s r.o. | Opravavodovodných baterií DEI 164 |
| DF2024/651 | 1186,14 € | 13.12.2024 | ORGECO | Vianočné osvetlenie na VO 7ks/169,45€ |
| DF2024/641 | 82,8 € | 13.12.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 11/2024 |
| DF2024/650 | 674,41 € | 12.12.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 11/2024 |
| DF2024/649 | 17,27 € | 12.12.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 11/2024 |
| DF2024/648 | 1232,11 € | 12.12.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 11/2024 |
| DF2024/647 | 73,56 € | 12.12.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 11/2024 |
| DF2024/646 | 107,98 € | 12.12.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 11/2024 |
| DF2024/645 | 1071,25 € | 12.12.2024 | SPP | VO obec - El. energia 11/2024 |
| DF2024/644 | 951,8 € | 12.12.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 11/2024 |
| DF2024/643 | 1186,72 € | 12.12.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci interraktívne hračky Kocka, |
| DF2024/SZ203 | 1193,23 € | 11.12.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ202 | 897,46 € | 11.12.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ201 | 1164,98 € | 11.12.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/642 | 106,8 € | 09.12.2024 | Spencer Medical s.r.o. | Náhradné elektrody AED defibrilátoru |
| DF2024/SZ200 | 195,05 € | 06.12.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/640 | 1050 € | 06.12.2024 | Tree Specialists, s. r. o. | Výrub a ošetrov. rez drevín v obci, štiepkovanie a |
| DF2024/639 | 1024,38 € | 06.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 11/2024 |
| DF2024/638 | 111 € | 06.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/637 | 525,1 € | 05.12.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 11/2024 |
| DF2024/636 | 77,06 € | 05.12.2024 | ALLMEDICAL s.r.o. | ZSS - zdravotnícky materiál - pipetové špičky, CRP |
| DF2024/635 | 116,4 € | 05.12.2024 | Miele s.r.o. | Oprava práčka ZSS Nádej práčovňa |
| DF2024/634 | 50 € | 05.12.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 11/2024 |
| DF2024/633 | 150 € | 04.12.2024 | AlfaPureo s.r.o. | Dezinfekčné vône |
| DF2024/632 | 68,21 € | 04.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 11/2024 |
| DF2024/631 | 28 € | 04.12.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 11/2024 |
| DF2024/630 | 283,3 € | 04.12.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 11/2024 |
| DF2024/SZ199 | 202,54 € | 03.12.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ198 | 482,17 € | 03.12.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ197 | 781,56 € | 03.12.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/629 | 238,8 € | 03.12.2024 | Theracare s.r.o. | Spotreb.mat. - ZSS páska so štítkami biela |
| DF2024/628 | 576 € | 03.12.2024 | Service Computer | ZSS Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/627 | 290,34 € | 03.12.2024 | APRINT, s.r.o. | Vianočné pozdravy, obálky, kalendáre |
| DF2024/626 | 2400 € | 02.12.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 11/2024 |
| DF2024/625 | 4712,08 € | 02.12.2024 | Informačné vitríny spol. s r.o. | Dolné ihrisko - hracie prvky Eco zostava, hojdačka |
| DF2024/624 | 312 € | 02.12.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 12/2024 |
| DF2024/623 | 1066 € | 02.12.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 12/2024 |
| DF2024/622 | 490 € | 02.12.2024 | SPP | OcÚ - plyn 12/2024 |
| DF2024/621 | 22 € | 02.12.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 12/2024 |
| DF2024/620 | 11 € | 02.12.2024 | SPP | VO park - El. energia 12/2024 |
| DF2024/619 | 8 € | 02.12.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 12/2024 |
| DF2024/618 | 64 € | 02.12.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 12/2024 |
| DF2024/617 | 59 € | 02.12.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 12/2024 |
| DF2024/616 | 57 € | 02.12.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 12/2024 |
| DF2024/615 | 18 € | 02.12.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 12/2024 |
| DF2024/614 | 1100 € | 02.12.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 11/2024 |
| DF2024/SZ196 | 1005,69 € | 29.11.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ195 | 1731,69 € | 29.11.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ194 | 727,46 € | 29.11.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ193 | 2195,98 € | 28.11.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/613 | 428,93 € | 28.11.2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | BJ 40 ČOV - vývoz a likvidácia kalu BJ 40 - 12 m3 |
| DF2024/612 | 611,68 € | 28.11.2024 | VOMA - SK, spol. s r.o. | Posyp. materiál - štkr 4-8D 14,4t |
| DF2024/611 | 256,15 € | 27.11.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - tonery |
| DF2024/610 | 1386,52 € | 27.11.2024 | ORGECO | Vianočné osvetlenie park-LEDgirlandy 10ks/138,65€ |
| DF2024/SZ192 | 789,91 € | 26.11.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/609 | 2400 € | 25.11.2024 | Miroslav Kúšik - TECHNIK PLYN-ELEKTRO | Servisné prehliadky plyn. kotlov BJ 307,308 |
| DF2024/608 | 280 € | 25.11.2024 | Miroslav Kúšik - TECHNIK PLYN-ELEKTRO | Servisná prehliadka plyn. kotlov ZSS+ŠZ 214+SZ |
| DF2024/SZ191 | 1259,9 € | 22.11.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/605 | 3935,82 € | 22.11.2024 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o. | Rekonštrukcia kotolne - navyše práce ZSS Nádej |
| DF2024/604 | 12033 € | 22.11.2024 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o. | Rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov ZSS Nádej |
| DF2024/SZ190 | 421,34 € | 21.11.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ189 | 485,09 € | 21.11.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ188 | 888,24 € | 21.11.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/607 | 180 € | 21.11.2024 | Michal Šárnik - MIKO | Servis MV Peugeot - sviečka . prezutie MV |
| DF2024/606 | 306 € | 21.11.2024 | EM-LIFT | ZSS 71 - Odb. prehliadka plošina + výťah ZSS nádej |
| DF2024/603 | 315,56 € | 20.11.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 11/2024 |
| DF2024/602 | 124,4 € | 20.11.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 10/2024 |
| DF2024/601 | 31,2 € | 20.11.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 10/2024 |
| DF2024/600 | 66,94 € | 20.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 10/2024 |
| DF2024/599 | 5,38 € | 20.11.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 10/2024 |
| DF2024/598 | 324 € | 18.11.2024 | František Ďurina | Deratizačné služby - stojiská a zberný dvor |
| DF2024/597 | 1776,31 € | 18.11.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 10/2024 |
| DF2024/596 | 100,72 € | 18.11.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/SZ187 | 1340,98 € | 15.11.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/595 | 23,1 € | 15.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/594 | 330,17 € | 15.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 05.11.2024 |
| DF2024/593 | 578,58 € | 14.11.2024 | Services J.S. s.r.o. | Servis MV - výmena olej filtre, a ramená nápravy |
| DF2024/592 | 524,16 € | 14.11.2024 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia - doplnenie svietidiel |
| DF2024/591 | 861,26 € | 14.11.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 10/2024 |
| DF2024/590 | 661,31 € | 14.11.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 10/2024 |
| DF2024/589 | 1009,09 € | 14.11.2024 | SPP | VO obec - El. energia 10/2024 |
| DF2024/588 | 77,93 € | 14.11.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 10/2024 |
| DF2024/587 | 17,27 € | 14.11.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 10/2024 |
| DF2024/586 | 665,44 € | 14.11.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 10/2024 |
| DF2024/585 | 97,45 € | 14.11.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 10/2024 |
| DF2024/SZ186 | 321,47 € | 13.11.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ185 | 182,23 € | 13.11.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/584 | 151 € | 13.11.2024 | RVC Martin | Diár samosprávy 2025 s razbou erbu obce |
| DF2024/583 | 275 € | 12.11.2024 | Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA | DHM - Informačná tabuľa - dom smútku |
| DF2024/SZ184 | 1039,05 € | 11.11.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ183 | 432,53 € | 11.11.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ182 | 377,84 € | 11.11.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/582 | 5740 € | 11.11.2024 | Kaufland Slovenská republika v. o. s. | Nákupné poukážky - zamestnanci |
| DF2024/581 | 233,38 € | 11.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 10/2024 |
| DF2024/580 | 1088,26 € | 11.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 10/2024 |
| DF2024/578 | 82,8 € | 11.11.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 10/2024 |
| DF2024/579 | 108,9 € | 08.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/577 | 316,4 € | 08.11.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 10/2024 |
| DF2024/576 | 283,3 € | 08.11.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 10/2024 |
| DF2024/575 | 234 € | 08.11.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Poplatok Konektor CUET - prevádzka 2024/2025 |
| DF2024/574 | 53,66 € | 08.11.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 11/2024 |
| DF2024/573 | 52,51 € | 08.11.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 10/2024 |
| DF2024/572 | 28 € | 08.11.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 10/2024 |
| DF2024/571 | 142,25 € | 08.11.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 11/2024 |
| DF2024/570 | 604,01 € | 08.11.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah BJ 40 -01.10.-31.12.2024 |
| DF2024/569 | 335,56 € | 08.11.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah ZSS71+ plošina-01.10.-31.12.2024 |
| DF2024/568 | 1200 € | 08.11.2024 | TRENČIANSKA REG. ROZVOJ. AGENTÚRA | Projekt ihrisko - žiadosť o NFP a a VO |
| DF2024/SZ181 | 607,34 € | 06.11.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ180 | 1756,08 € | 06.11.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/567 | 50 € | 06.11.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 10/2024 |
| DF2024/SZ179 | 2543,62 € | 05.11.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ178 | 2377,18 € | 05.11.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ177 | 1119,49 € | 05.11.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/566 | 300 € | 05.11.2024 | PhDr. Dagmar Bellová PhD. | Skupinové supervízie pra zamestnancov ZSS Nádej |
| DF2024/565 | 540 € | 05.11.2024 | Peter Čuga - KOMINÁR | Kontrola a čistnie komínov BJ 40 a ZSS |
| DF2024/SZ176 | 1974,98 € | 04.11.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ175 | 847,2 € | 04.11.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/564 | 1100 € | 04.11.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 10/2024 |
| DF2024/563 | 24,9 € | 04.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/562 | 321,67 € | 04.11.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 28.10.2024 |
| DF2024/561 | 2400 € | 04.11.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 10/2024 |
| DF2024/560 | 1066 € | 04.11.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 11/2024 |
| DF2024/559 | 490 € | 04.11.2024 | SPP | OcÚ - plyn 11/2024 |
| DF2024/558 | 312 € | 04.11.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 11/2024 |
| DF2024/557 | 57 € | 04.11.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 11/2024 |
| DF2024/556 | 18 € | 04.11.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 11/2024 |
| DF2024/555 | 59 € | 04.11.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 11/2024 |
| DF2024/554 | 64 € | 04.11.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 11/2024 |
| DF2024/553 | 8 € | 04.11.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 11/2024 |
| DF2024/552 | 11 € | 04.11.2024 | SPP | VO park - El. energia 11/2024 |
| DF2024/551 | 22 € | 04.11.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 11/2024 |
| DF2024/550 | 237 € | 04.11.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 11/2024 |
| DF2024/549 | 99 € | 30.10.2024 | Mário Fejér - PETINA | Dom smútku - dekontaminácia chlad. zariadenie |
| DF2024/SZ174 | 473,26 € | 29.10.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/548 | 220 € | 29.10.2024 | Ing. Eva Brázdová | Pojektová dokumentácia "futbalová ihrisko - JL" |
| DF2024/547 | 23,4 € | 25.10.2024 | Connect - Ing. Zsolt Marczibal | Daňové tlačivá - DzN, DzS, DzP, pes |
| DF2024/546 | 769 € | 25.10.2024 | TechGarden s. r. o. | DHM - STIHL BR600 - chrbtový fukár |
| DF2024/SZ173 | 463,39 € | 24.10.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/545 | 682,5 € | 24.10.2024 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Mikuláške balíčky "akcia Mikuláš 2024" |
| DF2024/544 | 5,38 € | 23.10.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 09/2024 |
| DF2024/543 | 54,3 € | 23.10.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 09/2024 |
| DF2024/542 | 216,5 € | 23.10.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 09/2024 |
| DF2024/541 | 142 € | 23.10.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 10/2024 |
| DF2024/540 | 66,94 € | 23.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/2024 |
| DF2024/539 | 418,2 € | 22.10.2024 | Service Computer | MŠ - predškoláci Televízor TCL Smart TV |
| DF2024/538 | 1400 € | 22.10.2024 | Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov VeľkýKrtíš | Projekt rek. dom smútku - VO+ žiadosť o NFP |
| DF2024/537 | 1308,84 € | 21.10.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/536 | 228 € | 21.10.2024 | Poradca podnikateľa | Ročný prístup portál verejná správa SR |
| DF2024/535 | 359,33 € | 17.10.2024 | VOMA - SK, spol. s r.o. | Dodávka štrku úprava okolia Obecného úradu |
| DF2024/534 | 291,65 € | 16.10.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 08.10.2024 |
| DF2024/533 | 21,6 € | 16.10.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/532 | 82,8 € | 16.10.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 09/2024 |
| DF2024/531 | 80,34 € | 16.10.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
| DF2024/530 | 13289,95 € | 15.10.2024 | Emil Kamrla | Rekonštrukcia chodník na cintorín III. etapa |
| DF2024/SZ167 | 734,8 € | 14.10.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ166 | 322,27 € | 14.10.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/529 | 1318,16 € | 14.10.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 09/2024 |
| DF2024/528 | 647,04 € | 14.10.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 09/2024 |
| DF2024/527 | 81,38 € | 14.10.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 09/2024 |
| DF2024/526 | 72,76 € | 14.10.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 09/2024 |
| DF2024/525 | 102,73 € | 14.10.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 09/2024 |
| DF2024/524 | 81,53 € | 14.10.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 09/2024 |
| DF2024/523 | 782,99 € | 14.10.2024 | SPP | VO obec - El. energia 09/2024 |
| DF2024/522 | 771,13 € | 14.10.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 09/2024 |
| DF2024/521 | 18,24 € | 11.10.2024 | Centrum polygrafických služieb | Osvedčovacia kniha II - podpisy |
| DF2024/520 | 1021,2 € | 11.10.2024 | Service Computer | ZSS - Dodávka a instalácia HP AiO |
| DF2024/519 | 1143,36 € | 10.10.2024 | Emil Kamrla | Oprava odvodňovacích žlabov parkovisko pri ZŠ |
| DF2024/518 | 319,69 € | 10.10.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 09/2024 |
| DF2024/517 | 1417,84 € | 10.10.2024 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o. | BJ 40 výmena vodomerov v bytovkách 40ks |
| DF2024/516 | 986,94 € | 09.10.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 09/2024 |
| DF2024/515 | 91,41 € | 09.10.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/SZ165 | 748,74 € | 08.10.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/514 | 748,8 € | 08.10.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Mapy VKÚ okresu ZH porovnávacia doplatok |
| DF2024/513 | 302,28 € | 08.10.2024 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia - výmena svietidiel |
| DF2024/512 | 199,99 € | 07.10.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | MŠ preškoláci - čistiace prostriedky |
| DF2024/511 | 1083 € | 07.10.2024 | Service Computer | VS - Dodávka a instalácia HP NTB ProBook |
| DF2024/510 | 50 € | 07.10.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 09/2024 |
| DF2024/509 | 28 € | 04.10.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 09/2024 |
| DF2024/508 | 283,3 € | 04.10.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 09/2024 |
| DF2024/507 | 477,36 € | 04.10.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 09/2024 |
| DF2024/506 | 39 € | 03.10.2024 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | MŠ - školenie zamestnancov |
| DF2024/505 | 1100 € | 02.10.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 09/2024 |
| DF2024/504 | 312 € | 02.10.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 10/2024 |
| DF2024/503 | 1066 € | 02.10.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 10/2024 |
| DF2024/502 | 490 € | 02.10.2024 | SPP | OcÚ - plyn 10/2024 |
| DF2024/501 | 1039,2 € | 02.10.2024 | Service Computer | ZSS - Dodávka a instalácia HP AiO + toner |
| DF2024/500 | 2400 € | 02.10.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 09/2024 |
| DF2024/SZ164 | 799,49 € | 01.10.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/499 | 92,3 € | 01.10.2024 | K-systém spol. s.r.o. | ND silon, pánt ľavý |
| DF2024/498 | 64 € | 01.10.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 10/2024 |
| DF2024/497 | 59 € | 01.10.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 10/2024 |
| DF2024/496 | 57 € | 01.10.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 10/2024 |
| DF2024/495 | 18 € | 01.10.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 10/2024 |
| DF2024/494 | 237 € | 01.10.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 10/2024 |
| DF2024/493 | 11 € | 01.10.2024 | SPP | VO park - El. energia 10/2024 |
| DF2024/492 | 22 € | 01.10.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 10/2024 |
| DF2024/491 | 8 € | 01.10.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 09/2024 |
| DF2024/SZ168 | 473,98 € | 30.09.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ163 | 298,01 € | 30.09.2024 | FoodStar s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ162 | 2552,03 € | 30.09.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ161 | 1451,47 € | 30.09.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ160 | 1613,15 € | 30.09.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ159 | 1428,86 € | 30.09.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/489 | 2855 € | 30.09.2024 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Polohovacia posteľ 3 ks + antidekubitný matrac 3ks |
| DF2024/SZ158 | 367 € | 27.09.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/490 | 25,2 € | 26.09.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Hudobná reprodukcia Rozhlas JL v roku 2014 |
| DF2024/488 | 194,32 € | 26.09.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/487 | 484,87 € | 25.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz BIO odpad - obec |
| DF2024/SZ157 | 486,84 € | 24.09.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ156 | 396,15 € | 24.09.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/486 | 545,2 € | 20.09.2024 | NetPro 11 s.r.o. | Oprava Multiprepínača BJ307 satelit |
| DF2024/485 | 795,46 € | 20.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz BIO odpad - obec |
| DF2024/484 | 2,64 € | 20.09.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 08/2024 |
| DF2024/483 | 33,19 € | 20.09.2024 | Reiter Dušan | Odborná spôsobilosť prevádzka pohrebísk |
| DF2024/SZ155 | 579,19 € | 18.09.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ154 | 452,59 € | 17.09.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ153 | 468,87 € | 17.09.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/482 | 53,66 € | 16.09.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 09/2024 |
| DF2024/SZ152 | 1088,51 € | 13.09.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/481 | 42 € | 13.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/480 | 368,16 € | 13.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 09.09.2024 |
| DF2024/479 | 5006,42 € | 13.09.2024 | Emil Kamrla | Úprava spevnených plôch zámková dlažba DEI 164 |
| DF2024/478 | 655,79 € | 13.09.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 08/2024 |
| DF2024/477 | 75,28 € | 13.09.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 08/2024 |
| DF2024/476 | 98,42 € | 13.09.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 08/2024 |
| DF2024/475 | 80,62 € | 13.09.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 08/2024 |
| DF2024/474 | 670,64 € | 13.09.2024 | SPP | VO obec - El. energia 08/2024 |
| DF2024/473 | 789,59 € | 13.09.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 08/2024 |
| DF2024/472 | 358,49 € | 13.09.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 08/2024 |
| DF2024/471 | 40 € | 12.09.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci pracovné zošity, omaľovánky |
| DF2024/470 | 400 € | 12.09.2024 | Geodet.služby M&M s.r.o. | Projekt chodniky - geodetické práce zameranie |
| DF2024/SZ151 | 313,45 € | 11.09.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/469 | 82,8 € | 11.09.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 08/2024 |
| DF2024/SZ150 | 451,45 € | 10.09.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ149 | 830,77 € | 10.09.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/467 | 3264 € | 10.09.2024 | BS Metal s.r.o. | Zateplenie OcÚ - výmena zábradlia vstup do OcÚ |
| DF2024/466 | 111,15 € | 10.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/465 | 1058,94 € | 10.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 08/2024 |
| DF2024/464 | 630 € | 10.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | ZSS 71 - oprava plošina nahlásená porucha |
| DF2024/463 | 25,04 € | 10.09.2024 | ŠEVT a.s. | Tlačivá MŠ - tr. kniha, dochádzka do MŠ, spisy |
| DF2024/462 | 227,27 € | 10.09.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 08/2024 |
| DF2024/461 | 57 € | 10.09.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 08/2024 |
| DF2024/460 | 77,5 € | 10.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/2024 |
| DF2024/459 | 142 € | 10.09.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 09/2024 |
| DF2024/SZ148 | 1036,49 € | 09.09.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/458 | 997,15 € | 09.09.2024 | Made s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.08.2024-31.07.2025 |
| DF2024/457 | 14258,52 € | 09.09.2024 | ZDRAVZAR s.r.o. | DHM - kreslá pre kardiakov 30ks/475,284€ |
| DF2024/456 | 3000 € | 09.09.2024 | Wir 4, s.r.o. | Projekt chodniky - žiadosť o NFP a projekt.dokum. |
| DF2024/455 | 50 € | 09.09.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 08/2024 |
| DF2024/454 | 1570,8 € | 06.09.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 08/2024 |
| DF2024/453 | 12,62 € | 06.09.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | DEI 164 - dodávka vody 02 |
| DF2024/452 | 530,4 € | 05.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 08/2024 |
| DF2024/SZ147 | 326,95 € | 04.09.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ146 | 585,97 € | 04.09.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ145 | 497,79 € | 04.09.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/451 | 283,3 € | 04.09.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 08/2024 |
| DF2024/450 | 28 € | 04.09.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 08/2024 |
| DF2024/449 | 1100 € | 03.09.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 09/2024 |
| DF2024/448 | 18 € | 03.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/447 | 270,24 € | 03.09.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 22.08.2024 |
| DF2024/446 | 490 € | 03.09.2024 | Hurááá s. r. o. | Akcia "ukončenie leta a vatra 2024" balóny |
| DF2024/445 | 2100 € | 03.09.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 08/2024 |
| DF2024/SZ144 | 1634,62 € | 02.09.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ143 | 1879,61 € | 02.09.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ142 | 2578,44 € | 02.09.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ141 | 317,95 € | 02.09.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ140 | 450,72 € | 02.09.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ139 | 266,01 € | 02.09.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/444 | 237 € | 02.09.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 09/2024 |
| DF2024/443 | 22 € | 02.09.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 09/2024 |
| DF2024/442 | 11 € | 02.09.2024 | SPP | VO park - El. energia 09/2024 |
| DF2024/441 | 8 € | 02.09.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 09/2024 |
| DF2024/440 | 64 € | 02.09.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 09/2024 |
| DF2024/439 | 59 € | 02.09.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 09/2024 |
| DF2024/438 | 57 € | 02.09.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 09/2024 |
| DF2024/437 | 18 € | 02.09.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 09/2024 |
| DF2024/436 | 668,22 € | 02.09.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ZSS 71 - dodávka vody 03 |
| DF2024/435 | 712,31 € | 02.09.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ A 307 - dodávky vody 03 |
| DF2024/434 | 669,11 € | 02.09.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ B 308 - dodávky vody 03 |
| DF2024/433 | 1066 € | 02.09.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 09/2024 |
| DF2024/432 | 490 € | 02.09.2024 | SPP | OcÚ - plyn 09/2024 |
| DF2024/431 | 312 € | 02.09.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 09/2024 |
| DF2024/430 | 350 € | 02.09.2024 | Sokoliarska skupina BIATEC | Akcia "ukončenie leta a vatra 2024" |
| DF2024/429 | 451,2 € | 28.08.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 10/2023 |
| DF2024/428 | 291,89 € | 28.08.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 12.12.2023 |
| DF2024/427 | 319,99 € | 28.08.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 08/2024 |
| DF2024/426 | 152,41 € | 28.08.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ŠZ 214 - dodávka vody 02 |
| DF2024/425 | 132 € | 28.08.2024 | EM-LIFT | ZSS 71 - Odborná prehliadka plošina ZSS nádej |
| DF2024/424 | 113,75 € | 28.08.2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Oprava hlavný vodomer BJ 307 |
| DF2024/423 | 53,66 € | 23.08.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 08/2024 |
| DF2024/422 | 56,4 € | 22.08.2024 | Flora-online s.r.o. | Repre náklady - kytica |
| DF2024/421 | 386,4 € | 21.08.2024 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečnosti detských a multifun. ihrísk |
| DF2024/420 | 500 € | 21.08.2024 | ARCHITEKTI - DE, s.r.o. | ZŠ zabezpečenie procesu VO podlimit. zákazka |
| DF2024/419 | 8,16 € | 19.08.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 07/2024 |
| DF2024/418 | 600 € | 14.08.2024 | ARCHITEKTI - DE, s.r.o. | ZŠ potvrdenie o výmere celkovej podlah. plochy |
| DF2024/417 | 81,3 € | 13.08.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 07/2024 |
| DF2024/416 | 567,06 € | 13.08.2024 | SPP | VO obec - El. energia 07/2024 |
| DF2024/415 | 574,78 € | 13.08.2024 | SPP | VO obec - El. energia 05/2024 |
| DF2024/414 | 779,74 € | 13.08.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 07/2024 |
| DF2024/413 | 695,93 € | 13.08.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 07/2024 |
| DF2024/412 | 17,27 € | 13.08.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 07/2024 |
| DF2024/411 | 76,82 € | 13.08.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 07/2024 |
| DF2024/410 | 105,04 € | 13.08.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 07/2024 |
| DF2024/409 | 1424,19 € | 12.08.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 07/2024 |
| DF2024/408 | 1393,37 € | 12.08.2024 | ALKAS s. r. o. | OcÚ - Oprava komplet rekonštr. alarmu |
| DF2024/468 | 240 € | 11.08.2024 | BVT systems s.r.o. | Ročná odborná prehliadka zari. EPS v ZSS nádej |
| DF2024/406 | 1613,66 € | 08.08.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 07/2024 |
| DF2024/405 | 145,4 € | 08.08.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/404 | 82,8 € | 08.08.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 07/2024 |
| DF2024/403 | 88 € | 07.08.2024 | Dávid Urgas | Tepovanie, čistenie koberce a stoličy ZSS 71 |
| DF2024/402 | 40,2 € | 07.08.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 07/2024 |
| DF2024/401 | 160,29 € | 07.08.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 07/2024 |
| DF2024/400 | 73,55 € | 07.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/2024 |
| DF2024/399 | 142 € | 07.08.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 08/2024 |
| DF2024/398 | 48 € | 05.08.2024 | Abiset s.r.o. | iKelp Jedáleň servisná služba štandardná |
| DF2024/397 | 233,38 € | 05.08.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 07/2024 |
| DF2024/396 | 283,3 € | 05.08.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 07/2024 |
| DF2024/395 | 28 € | 05.08.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 07/2024 |
| DF2024/394 | 1100 € | 02.08.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 07/2024 |
| DF2024/393 | 2100 € | 02.08.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 07/2024 |
| DF2024/392 | 490 € | 01.08.2024 | SPP | OcÚ - plyn 08/2024 |
| DF2024/391 | 1066 € | 01.08.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 08/2024 |
| DF2024/390 | 312 € | 01.08.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 08/2024 |
| DF2024/389 | 237 € | 01.08.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 08/2024 |
| DF2024/388 | 22 € | 01.08.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 08/2024 |
| DF2024/387 | 11 € | 01.08.2024 | SPP | VO park - El. energia 08/2024 |
| DF2024/386 | 8 € | 01.08.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 08/2024 |
| DF2024/385 | 64 € | 01.08.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 08/2024 |
| DF2024/384 | 59 € | 01.08.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 08/2024 |
| DF2024/383 | 57 € | 01.08.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 08/2024 |
| DF2024/382 | 18 € | 01.08.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 08/2024 |
| DF2024/381 | 335,56 € | 01.08.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah ZSS71+ plošina-01.07.-30.09.2024 |
| DF2024/380 | 604,01 € | 01.08.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah BJ 40 -01.07.-30.09.2024 |
| DF2024/379 | 753,84 € | 01.08.2024 | Innovatrics s.r.o. | Servisný a udržiavací poplatok FINGERA 12m. |
| DF2024/378 | 50 € | 01.08.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 07/2024 |
| DF2024/377 | 395,54 € | 31.07.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - tonery |
| DF2024/376 | 13,44 € | 30.07.2024 | Centrum polygrafických služieb | Matričné tlačivá - úmrtný list |
| DF2024/375 | 282,25 € | 30.07.2024 | Rideg s.r.o. | ZSS - DMC biela mat.na šitie a pre klientov |
| DF2024/374 | 3000 € | 30.07.2024 | EM-LIFT | ZSS 71 - oprava výťah, nastavenie úrad. skúška |
| DF2024/373 | 811,97 € | 29.07.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/372 | 111,97 € | 29.07.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 05/2024 |
| DF2024/371 | 17,27 € | 29.07.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 05/2024 |
| DF2024/370 | 85,13 € | 29.07.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/369 | 72,94 € | 29.07.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 05/2024 |
| DF2024/368 | 738,76 € | 29.07.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 05/2024 |
| DF2024/SZ121 | 702,68 € | 22.07.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ120 | 398,15 € | 22.07.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/367 | 313,88 € | 22.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 07/2024 |
| DF2024/366 | 53,66 € | 22.07.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 07/2024 |
| DF2024/365 | 1242,72 € | 22.07.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/364 | 24 € | 22.07.2024 | ALLMEDICAL s.r.o. | ZSS - ročný prenájom diagnost. prístroja |
| DF2024/363 | 357,12 € | 17.07.2024 | Service Computer | ZSS Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/362 | 200 € | 17.07.2024 | Ing. Sviržovský Štefan | Znalecký posudok - odpredaj pozemok |
| DF2024/361 | 77,44 € | 17.07.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/SZ119 | 1085,44 € | 15.07.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ118 | 1328,22 € | 15.07.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ117 | 690,3 € | 15.07.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/360 | 1443,83 € | 15.07.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 06/2024 |
| DF2024/359 | 5,38 € | 12.07.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 11/2023 |
| DF2024/358 | 5,47 € | 12.07.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 10/2023 |
| DF2024/357 | 2,64 € | 12.07.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 01/2024 |
| DF2024/356 | 2,78 € | 12.07.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 03/2024 |
| DF2024/355 | 2,6 € | 12.07.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 06/2024 |
| DF2024/354 | 143,4 € | 12.07.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
| DF2024/353 | 82,8 € | 12.07.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 06/2024 |
| DF2024/352 | 698,84 € | 12.07.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 06/2024 |
| DF2024/351 | 17,27 € | 12.07.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 06/2024 |
| DF2024/350 | 71,71 € | 12.07.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 06/2024 |
| DF2024/349 | 106,99 € | 12.07.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 06/2024 |
| DF2024/348 | 82,19 € | 12.07.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 06/2024 |
| DF2024/347 | 507,92 € | 12.07.2024 | SPP | VO obec - El. energia 06/2024 |
| DF2024/346 | 789,32 € | 12.07.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 06/2024 |
| DF2024/345 | 33,6 € | 12.07.2024 | IVES | Matrika - program na rok 2024 |
| DF2024/344 | 1380 € | 12.07.2024 | Martina Sklenková | Záverečný účet, spracovanie RZ 2023,..práce navyše |
| DF2024/343 | 678,48 € | 11.07.2024 | Service Computer | ZSS Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/342 | 73,55 € | 11.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/2024 |
| DF2024/341 | 142 € | 11.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 07/2024 |
| DF2024/339 | 97,5 € | 10.07.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/SZ116 | 501,63 € | 09.07.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/338 | 72,9 € | 08.07.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 06/2024 |
| DF2024/337 | 290,67 € | 08.07.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 06/2024 |
| DF2024/336 | 12,76 € | 08.07.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ 120 - dodávky vody |
| DF2024/335 | 85,98 € | 08.07.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | OcÚ - dodávky vody |
| DF2024/334 | 260,88 € | 08.07.2024 | Weby Group, s. r. o. | Poplatok za webhosting, webyportál |
| DF2024/333 | 747,86 € | 08.07.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 06/2024 |
| DF2024/SZ115 | 448,15 € | 02.07.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/332 | 1100 € | 02.07.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 06/2024 |
| DF2024/331 | 315,9 € | 02.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 06/2024 |
| DF2024/330 | 143,5 € | 02.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 06/2024 |
| DF2024/329 | 50 € | 02.07.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 06/2024 |
| DF2024/328 | 28 € | 02.07.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 06/2024 |
| DF2024/327 | 283,3 € | 02.07.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 06/2024 |
| DF2024/326 | 2100 € | 02.07.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 06/2024 |
| DF2024/325 | 453 € | 02.07.2024 | OLI ihriská s. r. o. | Guma - Rodinka inkluzívne ihrisko |
| DF2024/324 | 21,18 € | 02.07.2024 | Weby Group, s. r. o. | Prevádzkový poplatok SK-NIC/rok |
| DF2024/323 | 16,2 € | 02.07.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/322 | 288,34 € | 02.07.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 28.06.2024 |
| DF2024/321 | 237 € | 01.07.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 07/2024 |
| DF2024/320 | 22 € | 01.07.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 07/2024 |
| DF2024/319 | 11 € | 01.07.2024 | SPP | VO park - El. energia 07/2024 |
| DF2024/318 | 8 € | 01.07.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 07/2024 |
| DF2024/317 | 64 € | 01.07.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 07/2024 |
| DF2024/316 | 59 € | 01.07.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 07/2024 |
| DF2024/315 | 57 € | 01.07.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 07/2024 |
| DF2024/314 | 18 € | 01.07.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 07/2024 |
| DF2024/313 | 324 € | 01.07.2024 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Kosenie miestnych komunikácií |
| DF2024/312 | 312 € | 01.07.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 07/2024 |
| DF2024/311 | 1066 € | 01.07.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 07/2024 |
| DF2024/310 | 490 € | 01.07.2024 | SPP | OcÚ - plyn 07/2024 |
| DF2024/SZ114 | 1346,41 € | 30.06.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ113 | 1702,15 € | 28.06.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ112 | 1631,38 € | 28.06.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ111 | 432,58 € | 28.06.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ110 | 2910,69 € | 28.06.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ109 | 671,27 € | 28.06.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ108 | 429,64 € | 28.06.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/309 | 1200 € | 28.06.2024 | ShowPortal s.r.o. | Deň detí - prenájom atrakcii pre deti |
| DF2024/SZ107 | 463,23 € | 25.06.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/308 | 53,66 € | 24.06.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 06/2024 |
| DF2024/307 | 57,6 € | 24.06.2024 | SH systém spol. s.r.o. | Služba zverejnene.sk na do 22.06.2025 |
| DF2024/SZ106 | 343,86 € | 21.06.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ105 | 739,69 € | 21.06.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/306 | 7,93 € | 21.06.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 05/2024 |
| DF2024/305 | 695,88 € | 18.06.2024 | Service Computer | ZSS - Dodávka a instalácia TVLED UHD LED |
| DF2024/304 | 1175,88 € | 17.06.2024 | APRINT | ZSS - deň rodiny plágáty, brožúry, tašky |
| DF2024/303 | 12,6 € | 17.06.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/302 | 252,53 € | 17.06.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 03.06.2024 |
| DF2024/SZ104 | 469,65 € | 14.06.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ103 | 793,64 € | 14.06.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ102 | 1802,79 € | 14.06.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ101 | 320,75 € | 13.06.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/301 | 346,85 € | 13.06.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci pomôcky na pracovné vyučovanie |
| DF2024/300 | 233,4 € | 13.06.2024 | EM CONSULTING, spol. s r.o. | Mat. do kuchyne - termobox 2 ks |
| DF2024/299 | 728,4 € | 13.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | ZSS 71 - oprava výťah a plošina nahlásená porucha |
| DF2024/298 | 324 € | 13.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 307 - oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/297 | 77,99 € | 13.06.2024 | Abiset s.r.o. | Klúčenky Unique - pre evidenicu jedáleň deti ZŠ |
| DF2024/296 | 1301,15 € | 12.06.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 04/2024 |
| DF2024/295 | 82,8 € | 12.06.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 05/2024 |
| DF2024/SZ100 | 447,25 € | 11.06.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/294 | 34,18 € | 10.06.2024 | Weby Group, s. r. o. | Poplatok za doménu plus doména only |
| DF2024/293 | 60 € | 10.06.2024 | EM CONSULTING, spol. s r.o. | Mat. na údržbu - tesnenie na várnice |
| DF2024/292 | 164 € | 10.06.2024 | Abiset s.r.o. | iKelp Jedáleň program aktualizácia 1 rok |
| DF2024/291 | 48,3 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 01/2024 |
| DF2024/290 | 174,27 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 01/2024 |
| DF2024/289 | 48,3 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 12/2023 |
| DF2024/288 | 174,27 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 12/2023 |
| DF2024/287 | 119,62 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 05/2024 |
| DF2024/286 | 30 € | 10.06.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 05/2024 |
| DF2024/285 | 1120,8 € | 10.06.2024 | NK Business Services s. r. o. | Mapy VKÚ okresu ZH porovnávacia |
| DF2024/284 | 510 € | 10.06.2024 | NK Business Services s. r. o. | Encyklopédia - limitovaná edícia |
| DF2024/283 | 1103,06 € | 10.06.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 05/2024 + elektroodpad |
| DF2024/282 | 101,27 € | 10.06.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/281 | 286,42 € | 07.06.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 05/2024 |
| DF2024/SZ099 | 755,75 € | 05.06.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ098 | 467,8 € | 05.06.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ097 | 339,55 € | 05.06.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/280 | 50 € | 05.06.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 05/2024 |
| DF2024/279 | 813,53 € | 05.06.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ZSS 71 - dodávka vody 02 |
| DF2024/278 | 877,99 € | 05.06.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ B 308 - dodávky vody 02 |
| DF2024/277 | 898,9 € | 05.06.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ A 307 - dodávky vody 02 |
| DF2024/276 | 18 € | 05.06.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 06/2024 |
| DF2024/275 | 57 € | 05.06.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 06/2024 |
| DF2024/274 | 59 € | 05.06.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 06/2024 |
| DF2024/273 | 64 € | 05.06.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 06/2024 |
| DF2024/272 | 11 € | 05.06.2024 | SPP | VO park - El. energia 06/2024 |
| DF2024/271 | 8 € | 05.06.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 06/2024 |
| DF2024/270 | 237 € | 05.06.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 06/2024 |
| DF2024/SZ096 | 475,75 € | 04.06.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ095 | 280,54 € | 03.06.2024 | FoodStar s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/269 | 22 € | 03.06.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 06/2024 |
| DF2024/268 | 73,55 € | 03.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 05/2024 |
| DF2024/267 | 1100 € | 03.06.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 05/2024 |
| DF2024/266 | 490 € | 03.06.2024 | SPP | OcÚ - plyn 06/2024 |
| DF2024/265 | 1066 € | 03.06.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 06/2024 |
| DF2024/264 | 312 € | 03.06.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 06/2024 |
| DF2024/263 | 64 € | 03.06.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/262 | 28 € | 03.06.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 05/2024 |
| DF2024/261 | 283,3 € | 03.06.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 05/2024 |
| DF2024/260 | 2100 € | 03.06.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 05/2024 |
| DF2024/259 | 53,66 € | 03.06.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 05/2024 |
| DF2024/SZ094 | 1676,45 € | 31.05.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ093 | 1377,52 € | 31.05.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ092 | 1126,55 € | 31.05.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ091 | 2656,3 € | 30.05.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/258 | 604,61 € | 30.05.2024 | Services J.S. s.r.o. | Servis MV Peugeot - nové pneumatiky |
| DF2024/257 | 288,96 € | 30.05.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | ZSS 71 - oprava výťah a plošina nahlásená porucha |
| DF2024/256 | 9108,54 € | 30.05.2024 | DIKRA s.r.o. | Rekonštrukcia OcÚ - Zod č. 1/2023 |
| DF2024/255 | 609 € | 30.05.2024 | Michal Šárnik - MIKO | Servis MV Citroen - platničky brzdy, čerpadlo.... |
| DF2024/254 | 183,5 € | 30.05.2024 | Michal Šárnik - MIKO | Servis MV Peugeot - zámok bočných dverí |
| DF2024/253 | 314,64 € | 29.05.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 05/2024 |
| DF2024/SZ090 | 634,37 € | 28.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ089 | 454,27 € | 24.05.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ088 | 362,41 € | 24.05.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/252 | 111 € | 23.05.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | Defibrilátor elektródy pre dospelých |
| DF2024/251 | 212,92 € | 23.05.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 04/2024 |
| DF2024/250 | 53,4 € | 23.05.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 04/2024 |
| DF2024/SZ087 | 241,38 € | 22.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ086 | 1373,86 € | 22.05.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/249 | 340 € | 21.05.2024 | Peter Čuga - KOMINÁR | Kontrola a čistnie komínov BJ 40 a ZSS |
| DF2024/248 | 250,68 € | 21.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz BIO odpad |
| DF2024/247 | 184,8 € | 20.05.2024 | APRINT | Prezentačné predmety - Perá, kľúčenky, pohľadnice |
| DF2024/242 | 28,8 € | 20.05.2024 | APRINT | Označenie autobus. čakární - smolepky |
| DF2024/241 | 1311,28 € | 17.05.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 04/2024 |
| DF2024/240 | 2,83 € | 17.05.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 04/2024 |
| DF2024/SZ085 | 1782,15 € | 16.05.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ084 | 533,38 € | 16.05.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/246 | 235 € | 15.05.2024 | Eleonora Ďurinová - DDD služby - prevádzkareň | Deratizačné služby v objektoch ZSS, OcU |
| DF2024/SZ083 | 349,87 € | 14.05.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/239 | 839,15 € | 14.05.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/238 | 17,27 € | 14.05.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 04/2024 |
| DF2024/237 | 693,67 € | 14.05.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 04/2024 |
| DF2024/236 | 71,12 € | 14.05.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 04/2024 |
| DF2024/235 | 192,5 € | 14.05.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 03/2024 |
| DF2024/234 | 95,65 € | 14.05.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/233 | 663,7 € | 14.05.2024 | SPP | VO obec - El. energia 04/2024 |
| DF2024/SZ082 | 1017,19 € | 13.05.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ081 | 489,95 € | 13.05.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ080 | 262,7 € | 13.05.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ079 | 497,39 € | 13.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/232 | 82,8 € | 13.05.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 04/2024 |
| DF2024/231 | 80,34 € | 13.05.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
| DF2024/245 | 96,69 € | 10.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/244 | 1027,78 € | 10.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 04/2024 |
| DF2024/243 | 3716,9 € | 10.05.2024 | VOMA - SK, spol. s r.o. | Dodávka štrku na ihrisko ROdinka úprava okolia |
| DF2024/230 | 78,54 € | 09.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/2024 |
| DF2024/229 | 142 € | 09.05.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 05/2024 |
| DF2024/228 | 53,66 € | 09.05.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 04/2024 |
| DF2024/227 | 604,01 € | 09.05.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah BJ 40 -01.04.-30.06.2024 |
| DF2024/226 | 335,56 € | 09.05.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah ZSS71+ plošina-01.04.-30.06.2024 |
| DF2024/225 | 100 € | 09.05.2024 | Juraj Jaďuď | PO dotáca - kurz ručných reťazových píl |
| DF2024/224 | 3756 € | 09.05.2024 | L - DEN Slovakia, spol. s r.o. | Výmena autobus. zastávky 2ks + odpad. kôš 2ks |
| DF2024/223 | 21,18 € | 09.05.2024 | Weby Group, s. r. o. | Poplatok za doménu dssnadej.sk |
| DF2024/222 | 122,4 € | 09.05.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/221 | 120 € | 07.05.2024 | ARTEL Ing. Kósa s.r.o. | Dodatok požiar. - bezpečt. riešenia DEI 164 - |
| DF2024/220 | 28 € | 07.05.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 01/2024 |
| DF2024/219 | 283,3 € | 07.05.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 01/2024 |
| DF2024/SZ078 | 1376,97 € | 06.05.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ077 | 790,55 € | 03.05.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/218 | 2713,8 € | 03.05.2024 | Spencer Medical s.r.o. | PO DHM - defibrilátor CardioAid-1 + info. tabuľa, |
| DF2024/217 | 73,55 € | 03.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/2024 |
| DF2024/216 | 28 € | 03.05.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 04/2024 |
| DF2024/215 | 283,3 € | 03.05.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 04/2024 |
| DF2024/214 | 1100 € | 03.05.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 04/2024 |
| DF2024/213 | 50 € | 03.05.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 04/2024 |
| DF2024/212 | 18 € | 03.05.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 05/2024 |
| DF2024/211 | 57 € | 03.05.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/210 | 59 € | 03.05.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/209 | 8 € | 03.05.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 05/2024 |
| DF2024/208 | 22 € | 03.05.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 05/2024 |
| DF2024/207 | 11 € | 03.05.2024 | SPP | VO park - El. energia 05/2024 |
| DF2024/SZ076 | 739,55 € | 02.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/206 | 2100 € | 02.05.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 04/2024 |
| DF2024/205 | 237 € | 02.05.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 05/2024 |
| DF2024/204 | 1066 € | 02.05.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 05/2024 |
| DF2024/203 | 490 € | 02.05.2024 | SPP | OcÚ - plyn 05/2024 |
| DF2024/202 | 312 € | 02.05.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 05/2024 |
| DF2024/201 | 101,7 € | 02.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/200 | 681,58 € | 02.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 23.04.2024 |
| DF2024/SZ075 | 959,81 € | 30.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ074 | 316,99 € | 30.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ073 | 2678,54 € | 30.04.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ072 | 1557,41 € | 29.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ071 | 301,29 € | 29.04.2024 | FoodStar s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/199 | 600 € | 29.04.2024 | Michal Kohút | Prenájom detskej atracie na 1. Máj |
| DF2024/198 | 2030,4 € | 29.04.2024 | INTEGRA - chránené dielne, n. o. | Antidekubitné matrace 12ks |
| DF2024/SZ070 | 254,26 € | 26.04.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/197 | 318 € | 24.04.2024 | eSYST, s.r.o. | Licencia softvér TENDERnet 21.04.2024 - 20.04.2025 |
| DF2024/SZ068 | 394,17 € | 23.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ069 | 311 € | 22.04.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ067 | 456,18 € | 19.04.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/196 | 120 € | 19.04.2024 | architt.sk s. r. o. | ZŠ posúdenie havarijného stavu strechy školy |
| DF2024/195 | 355,28 € | 19.04.2024 | Services J.S. s.r.o. | Servis MV Peugeot - platničky brzdy |
| DF2024/SZ066 | 350,75 € | 16.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/194 | 24,48 € | 16.04.2024 | APRINT | ZSS - propagácia vizitky |
| DF2024/SZ065 | 1466,37 € | 15.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ064 | 1328,52 € | 15.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/193 | 365,3 € | 15.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 04/2024 |
| DF2024/192 | 98,4 € | 15.04.2024 | KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o. | Hasiaci prístroj - 3ks |
| DF2024/SZ063 | 605,28 € | 12.04.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/191 | 1271,67 € | 12.04.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 03/2024 |
| DF2024/190 | 82,8 € | 12.04.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 03/2024 |
| DF2024/189 | 316,9 € | 12.04.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 03/2024 |
| DF2024/188 | 105,07 € | 12.04.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/187 | 896,7 € | 12.04.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/186 | 73,39 € | 12.04.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 03/2024 |
| DF2024/185 | 845,6 € | 12.04.2024 | SPP | VO obec - El. energia 03/2024 |
| DF2024/184 | 17,27 € | 12.04.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 03/2024 |
| DF2024/183 | 704,68 € | 12.04.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 03/2024 |
| DF2024/SZ062 | 491,32 € | 11.04.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ061 | 452,96 € | 11.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ060 | 575,98 € | 11.04.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/182 | 1131,18 € | 10.04.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/181 | 53,66 € | 10.04.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 03/2024 |
| DF2024/180 | 106,46 € | 10.04.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 04/2024 |
| DF2024/179 | 26,7 € | 10.04.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 03/2024 |
| DF2024/178 | 142 € | 10.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 04/2024 |
| DF2024/177 | 133,19 € | 10.04.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | MŠ - čistiace prostriedky |
| DF2024/SZ059 | 1662 € | 09.04.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ058 | 967,65 € | 09.04.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/176 | 84,26 € | 09.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/175 | 1031,17 € | 09.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 03/2024 |
| DF2024/174 | 297,02 € | 09.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 03/2024 |
| DF2024/173 | 90 € | 09.04.2024 | SOFTIMEX Academy, s. r. o. | MŠ - vzdelávanie zamestnancov - práca s Tux Paint |
| DF2024/172 | 66 € | 04.04.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz použitých odevov 04/2024 |
| DF2024/171 | 254,5 € | 04.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 28.03.2024 |
| DF2024/170 | 13,2 € | 04.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/169 | 50 € | 03.04.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 03/2024 |
| DF2024/SZ057 | 1226,03 € | 02.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ056 | 1373,15 € | 02.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ055 | 2419,54 € | 02.04.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ054 | 279,66 € | 02.04.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ053 | 856,12 € | 02.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ052 | 607,37 € | 02.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ051 | 421,16 € | 02.04.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/168 | 28 € | 02.04.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 03/2024 |
| DF2024/167 | 283,3 € | 02.04.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2024 |
| DF2024/166 | 1000 € | 02.04.2024 | Martina Sklenková | Záverečné zúčtovanie projektov práce navyše |
| DF2024/165 | 22 € | 02.04.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 04/2024 |
| DF2024/164 | 237 € | 02.04.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 04/2024 |
| DF2024/163 | 64 € | 02.04.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/162 | 8 € | 02.04.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 04/2024 |
| DF2024/161 | 57 € | 02.04.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/160 | 11 € | 02.04.2024 | SPP | VO park - El. energia 04/2024 |
| DF2024/159 | 59 € | 02.04.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/158 | 18 € | 02.04.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 04/2024 |
| DF2024/157 | 1100 € | 02.04.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 03/2024 |
| DF2024/156 | 312 € | 02.04.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 04/2024 |
| DF2024/155 | 1066 € | 02.04.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 04/2024 |
| DF2024/154 | 490 € | 02.04.2024 | SPP | OcÚ - plyn 04/2024 |
| DF2024/153 | 2100 € | 02.04.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 03/2024 |
| DF2024/152 | 1 € | 31.03.2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | Prenájom vodného toku k.ú. Janova Lehota |
| DF2024/151 | 425 € | 28.03.2024 | KREAD-PC, s.r.o. | DM - predškoláci HP OfficeJet PRO + tonery |
| DF2024/150 | 331,15 € | 25.03.2024 | Hydromeliorácie, štátny podnik | V zmysle zmluvy HM/017-2018/300 odvod. kanál v JL |
| DF2024/SZ050 | 44,64 € | 22.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ049 | 381,8 € | 22.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/147 | 434,4 € | 22.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 15.03.2024 |
| DF2024/146 | 60 € | 22.03.2024 | GastroRex s.r.o. | SZ - náhradné diely špirála do umývačky |
| DF2024/SZ048 | 918,12 € | 21.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ047 | 624,2 € | 21.03.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ046 | 744,52 € | 21.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/145 | 576 € | 21.03.2024 | Service Computer | ZSS Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/149 | 144 € | 20.03.2024 | ASSP, s.r.o. | Poplatok za licenciu - web. aplikácia INTELLMAPS |
| DF2024/148 | 302,69 € | 20.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 03/2024 |
| DF2024/144 | 601,99 € | 18.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 12.03.2024 |
| DF2024/143 | 69,34 € | 18.03.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 02/2024 |
| DF2024/142 | 704,9 € | 18.03.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 02/2024 |
| DF2024/141 | 906,62 € | 18.03.2024 | SPP | VO obec - El. energia 02/2024 |
| DF2024/140 | 17,27 € | 18.03.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 02/2024 |
| DF2024/139 | 1153,42 € | 18.03.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 02/2024 |
| DF2024/138 | 878,72 € | 18.03.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/137 | 99,7 € | 18.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/136 | 66 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2024 |
| DF2024/SZ045 | 404,92 € | 15.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ044 | 467,05 € | 15.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/135 | 1590,44 € | 14.03.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 02/2024 |
| DF2024/SZ043 | 405,72 € | 12.03.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/134 | 54,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 02/2024 |
| DF2024/133 | 218,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 02/2024 |
| DF2024/132 | 375,64 € | 12.03.2024 | RW Gastro - JAZ s.r.o. | SZ - oprava Konvektomatu Zanussi |
| DF2024/SZ042 | 1040,06 € | 11.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ041 | 411,56 € | 11.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ040 | 348,55 € | 11.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/131 | 23,1 € | 11.03.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci pečiatky valčeky kreativita |
| DF2024/130 | 69,95 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/2024 |
| DF2024/129 | 142 € | 11.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 03/2024 |
| DF2024/128 | 1100 € | 11.03.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 02/2024 |
| DF2024/127 | 805,8 € | 11.03.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia TV smart na SKY link |
| DF2024/126 | 82,8 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 02/2024 |
| DF2024/125 | 80,34 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
| DF2024/124 | 8,71 € | 08.03.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | DEI 164 - dodávka vody 01 |
| DF2024/SZ039 | 606,52 € | 06.03.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ038 | 443,87 € | 06.03.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ037 | 1273,74 € | 06.03.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ036 | 2750,19 € | 06.03.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ035 | 1438,51 € | 06.03.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ034 | 688,85 € | 06.03.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/123 | 4764,79 € | 06.03.2024 | SPORTECH, s.r.o. | TJ - Oprava multifun. ihrisko siete a futb.bránky |
| DF2024/122 | 8,11 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 02/2024 |
| DF2024/121 | 58,62 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/120 | 962,05 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 02/2024 |
| DF2024/119 | 462 € | 06.03.2024 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava plyn. kotlov BJ 307/11 307/10 |
| DF2024/118 | 493,27 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 02/2024 |
| DF2024/117 | 480 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 40 - oprava výťahov v bytovkách odborná skúška |
| DF2024/116 | 816 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 308- oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/115 | 50 € | 05.03.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 02/2024 |
| DF2024/114 | 237 € | 05.03.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 03/2024 |
| DF2024/113 | 22 € | 05.03.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 03/2024 |
| DF2024/112 | 11 € | 05.03.2024 | SPP | VO park - El. energia 03/2024 |
| DF2024/111 | 8 € | 05.03.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 03/2024 |
| DF2024/110 | 64 € | 05.03.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/109 | 59 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/108 | 57 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/107 | 18 € | 04.03.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 03/2024 |
| DF2024/106 | 490 € | 04.03.2024 | SPP | OcÚ - plyn 03/2024 |
| DF2024/105 | 1066 € | 04.03.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 03/2024 |
| DF2024/104 | 312 € | 04.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 03/2024 |
| DF2024/103 | 2100 € | 04.03.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 02/2024 |
| DF2024/102 | 28 € | 04.03.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 02/2024 |
| DF2024/101 | 283,3 € | 04.03.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 02/2024 |
| DF2024/100 | 53,66 € | 04.03.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 02/2024 |
| DF2024/SZ033 | 1131,19 € | 01.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ032 | 374,94 € | 01.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/99 | 497,78 € | 01.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 22.02.2024 |
| DF2024/98 | 21,18 € | 01.03.2024 | Weby Group, s. r. o. | Poplatok za doménu janovalehota.sk |
| DF2024/97 | 22,22 € | 01.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/96 | 183,6 € | 01.03.2024 | Service Computer | Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/95 | 162,6 € | 26.02.2024 | Service Computer | OcÚ - reinštalácia PC od Dcom |
| DF2024/SZ031 | 561,45 € | 23.02.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ030 | 300,22 € | 22.02.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/94 | 560 € | 22.02.2024 | Rijan SD, s.r.o. | Deň učiteľov darčeky dekorácia |
| DF2024/93 | 1598,75 € | 22.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 01/2024 |
| DF2024/92 | 67,6 € | 22.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/SZ029 | 645,43 € | 21.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/90 | 93,6 € | 20.02.2024 | APRINT | Informačné tabule 2ks - rodinka, a enirofond |
| DF2024/89 | 77,06 € | 20.02.2024 | ALLMEDICAL s.r.o. | ZSS - zdravotnícky materiál - pipetové špičky, CRP |
| DF2024/88 | 315,7 € | 20.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 02/2024 |
| DF2024/91 | 480 € | 19.02.2024 | Broker company, s.r.o. | MŠ - predškoláci "škôlka" pohyb. aktivity |
| DF2024/87 | 86,16 € | 19.02.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/86 | 44,1 € | 19.02.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci tašky na maľovanie kreativita |
| DF2024/SZ028 | 463,18 € | 16.02.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/85 | 1836,85 € | 16.02.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 01/2024 |
| DF2024/84 | 700,19 € | 16.02.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 01/2024 |
| DF2024/83 | 17,27 € | 16.02.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 01/2024 |
| DF2024/82 | 75,91 € | 16.02.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 01/2024 |
| DF2024/81 | 1166,2 € | 16.02.2024 | SPP | VO obec - El. energia 01/2024 |
| DF2024/80 | 116,27 € | 16.02.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/79 | 1030,45 € | 16.02.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/78 | 632,35 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ B 308 - dodávky vody 01 |
| DF2024/77 | 602,75 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ A 307 - dodávky vody 01 |
| DF2024/76 | 196,7 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ŠZ 214 - dodávka vody 01 |
| DF2024/SZ027 | 1101,91 € | 15.02.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ026 | 455,38 € | 15.02.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ025 | 704,39 € | 15.02.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/75 | 1516,6 € | 15.02.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 01/2024 |
| DF2024/74 | 82,8 € | 14.02.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 01/2024 |
| DF2024/73 | 513,9 € | 14.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ZSS 71 - dodávka vody 01 |
| DF2024/72 | 403,2 € | 13.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu použitie hudob. diel |
| DF2024/71 | 66 € | 13.02.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 01/2024 |
| DF2024/70 | 990 € | 13.02.2024 | PROROZVOJ, s. r. o. | exeterný manažment - projekt WIFI pre teba |
| DF2024/69 | 59,88 € | 13.02.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - toner |
| DF2024/SZ024 | 1 € | 09.02.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - vypožičanie DHM CHladnička 1dv. Hyundai |
| DF2024/SZ023 | 1065,17 € | 09.02.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ022 | 295,61 € | 09.02.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/68 | 142 € | 09.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 02/2024 |
| DF2024/67 | 71,42 € | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2024 |
| DF2024/66 | 2849 € | 09.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | DEI 164 - el. energie 2024 |
| DF2024/SZ021 | 553,81 € | 07.02.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/65 | 485,32 € | 07.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 01/2024 |
| DF2024/63 | 31,2 € | 07.02.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 11/2023 |
| DF2024/62 | 91,44 € | 07.02.2024 | tnTEL, s.r.o. | DM - prenosný tiesňový vysielač SMILE NE10 |
| DF2024/61 | 281,94 € | 07.02.2024 | Rideg s.r.o. | ZSS - DMC biela mat.na šitie a pre klientov |
| DF2024/SZ020 | 524,52 € | 06.02.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/60 | 26,64 € | 05.02.2024 | K-systém spol. s.r.o. | ND koncovka kľuky na exter. žalútzie |
| DF2024/59 | 1100 € | 05.02.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 01/2024 |
| DF2024/58 | 50 € | 05.02.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 01/2024 |
| DF2024/57 | 400 € | 05.02.2024 | ShowPortal s.r.o. | Maškarný ples - Mr. Funtastic show pre deti |
| DF2024/56 | 200 € | 05.02.2024 | Ing. Sviržovský Štefan | Znalecký posudok - odpredaj pozemok |
| DF2024/55 | 362,28 € | 05.02.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia kamerový systém |
| DF2024/54 | 2100 € | 03.02.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 01/2024 |
| DF2024/SZ019 | 451,79 € | 02.02.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/53 | 22 € | 02.02.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 02/2024 |
| DF2024/52 | 11 € | 02.02.2024 | SPP | VO park - El. energia 02/2024 |
| DF2024/51 | 8 € | 02.02.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 02/2024 |
| DF2024/50 | 64 € | 02.02.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/49 | 59 € | 02.02.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/48 | 57 € | 02.02.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/47 | 18 € | 02.02.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 02/2024 |
| DF2024/46 | 237 € | 02.02.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 02/2024 |
| DF2024/45 | 490 € | 02.02.2024 | SPP | OcÚ - plyn 02/2024 |
| DF2024/44 | 1066 € | 02.02.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 02/2024 |
| DF2024/43 | 312 € | 02.02.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 02/2024 |
| DF2024/SZ018 | 2022,94 € | 01.02.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ017 | 1279,75 € | 01.02.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ016 | 1288,18 € | 01.02.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ015 | 1117,74 € | 01.02.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ014 | 807,18 € | 01.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/42 | 1245,75 € | 31.01.2024 | S - trade s. r. o. | ZSS 71 - Servis a výmena žalúzii, sieťok, okien |
| DF2024/41 | 278,4 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 40 - oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/40 | 539,62 € | 31.01.2024 | K-systém spol. s.r.o. | Dodávka a montáž výmena žalúzie sála KD |
| DF2024/39 | 550,8 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah BJ 40 -01.01.-31.03.2024 |
| DF2024/38 | 306 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah ZSS71+ plošina-01.01.-31.03.2024 |
| DF2024/37 | 52,51 € | 31.01.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce 1/2024 |
| DF2024/SZ013 | 2242,77 € | 30.01.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ012 | 505,45 € | 30.01.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/36 | 281,59 € | 30.01.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - tonery |
| DF2024/35 | 562,5 € | 30.01.2024 | Jasenský Jozef | Likvidácia hniezd z plošiny BJ40 |
| DF2024/SZ011 | 468,12 € | 26.01.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/34 | 192 € | 25.01.2024 | SlaSTAV, s.r.o. | ZŠ - monitoring kanalizácie Základná škola |
| DF2024/33 | 22 € | 25.01.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 01/2024 |
| DF2024/32 | 11 € | 25.01.2024 | SPP | VO park - El. energia 01/2024 |
| DF2024/31 | 8 € | 25.01.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 01/2024 |
| DF2024/30 | 64 € | 25.01.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/29 | 59 € | 25.01.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/28 | 57 € | 25.01.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/27 | 18 € | 25.01.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 01/2024 |
| DF2024/26 | 237 € | 25.01.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 01/2024 |
| DF2024/25 | 1418,74 € | 25.01.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/24 | 40 € | 25.01.2024 | Slovenský pozemkový fond | Na základe zmluvy - nájomné za rok 2024 |
| DF2024/23 | 490 € | 25.01.2024 | SPP | OcÚ - plyn 01/2024 |
| DF2024/22 | 312 € | 25.01.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 01/2024 |
| DF2024/21 | 1066 € | 25.01.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 01/2024 |
| DF2024/20 | 120 € | 24.01.2024 | JF, spol. s r. o. | Civilná obrana - dokumentácia |
| DF2024/SZ010 | 432,2 € | 23.01.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/19 | 117,6 € | 23.01.2024 | APRINT | Plagáty, vstupenky banery - benefičný ples |
| DF2024/SZ009 | 428,05 € | 22.01.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ008 | 525,58 € | 22.01.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ007 | 453,76 € | 22.01.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ006 | 430,31 € | 22.01.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/18 | 600 € | 22.01.2024 | Československá obchodná banka, a.s. | Poplatok za vedenie majetkového účtu CP |
| DF2024/17 | 264,1 € | 22.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 12.01.2024 |
| DF2024/16 | 9,68 € | 22.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | Slovgram | Odmeny umelcom - prevádzka verej. rozhlas 2024 |
| DF2024/14 | 302,42 € | 19.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 01/2024 |
| DF2024/13 | 518,9 € | 19.01.2024 | Otto Sekereš | Vianočná výzdoba - el. práce na VO |
| DF2024/12 | 397,2 € | 19.01.2024 | Mikrohuko s.r.o. | Oprava tel. systém v ZSS Nádej |
| DF2024/11 | 50 € | 17.01.2024 | Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. | Webinár - štandardy kvality v soc. službách |
| DF2024/SZ005 | 1382,62 € | 15.01.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ004 | 1047,18 € | 12.01.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ003 | 365,89 € | 11.01.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ002 | 629,94 € | 11.01.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/10 | 180 € | 10.01.2024 | Bytspol Servis ZH s.r.o. | Odstránenie havar.stavu kanalizácie ŠZ214-čistenie |
| DF2024/9 | 145,52 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 01/2024 |
| DF2024/8 | 10,4 € | 08.01.2024 | ŠEVT a.s. | Tlačivá MŠ - osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní |
| DF2024/7 | 720 € | 08.01.2024 | Net PRO.sk s.r.o. | Internetové pripojenie televízia - DEI 164 |
| DF2024/6 | 240 € | 08.01.2024 | Net PRO.sk s.r.o. | Internetové pripojenie - DEI 164 |
| DF2024/5 | 155,88 € | 08.01.2024 | pc3100Plus, s.r.o. | Internetové pripojenie - stravovacie zariadenie |
| DF2024/4 | 390 € | 08.01.2024 | Garden & Forest services s.r.o. | Výrub rizikových drevín cintorín |
| DF2024/3 | 1825 € | 08.01.2024 | Garden & Forest services s.r.o. | Na základe zmluvy - výrub drevín cintorín |
| DF2024/2 | 394,2 € | 05.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Prenájom zberných nádob na rok 2024 |
| DF2024/SZ001 | 387,23 € | 04.01.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/1 | 576 € | 02.01.2024 | Service Computer | Kancel. potreby - tonery |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
