<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/157 | 277,92 € | 15.06.2021 | Peter Čikel - REX | Dodávka kameniva a úprava terénu - komunikácie |
DF2021/156 | 200,27 € | 15.06.2021 | Stabilit, s.r.o. | Pletivo, drôt, napínak - oplotenie Klokočovky |
DF2021/155 | -6,2 € | 14.06.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 5/21 - KD |
DF2021/154 | 111,89 € | 14.06.2021 | OLYMP ERBY, s.r.o. | Tabuľa - cintorín |
DF2021/153 | 95,65 € | 14.06.2021 | LilAdel, s.r.o. | Pranie a čistenie bielizne |
DF2021/151 | 2124 € | 11.06.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | MFP TOSHIBA 2518A s príslušenstvom - SODB |
DF2021/150 | 1064,36 € | 10.06.2021 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 5.5.2021, 13.5.2021 |
DF2021/149 | 30,16 € | 10.06.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 5/21 - obec |
DF2021/148 | 849,42 € | 10.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 5/21 |
DF2021/147 | 801,14 € | 10.06.2021 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 5/21 |
DF2021/146 | 198 € | 10.06.2021 | PETIT PRESS, a.s. | Trenčianske noviny 22/2021 |
DF2021/145 | 59,4 € | 08.06.2021 | DAMITO, s.r.o. | Materiál na testovanie - Covid-19 |
DF2021/144 | 11 € | 07.06.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 6/21- 8 b.j. |
DF2021/143 | 440 € | 07.06.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 6/21-vodné |
DF2021/142 | 268 € | 07.06.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 6/21 - KD |
DF2021/141 | 685 € | 07.06.2021 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.energie 6/21-obec |
DF2021/140 | 35,28 € | 07.06.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/21 |
DF2021/139 | 378 € | 04.06.2021 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/21 |
DF2021/138 | 252 € | 03.06.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 5/21 |
DF2021/137 | 1485,36 € | 02.06.2021 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody z 1.2.2021,13.4.2021 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko