<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/269 | 10,55 € | 06.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/23 - 8 b.j. |
| DF2023/268 | 170,45 € | 06.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/23 - obec |
| DF2023/267 | 30,35 € | 02.09.2023 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/2023 - obec |
| DF2023/266 | 46,8 € | 31.08.2023 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
| DF2023/265 | 179,21 € | 31.08.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/2023 |
| DF2023/264 | 39,82 € | 28.08.2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 8/2023 |
| DF2023/263 | 1495,04 € | 28.08.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/262 | 120 € | 25.08.2023 | Miloš Valovič | Záhradnícke práce v obci |
| DF2023/261 | 990 € | 23.08.2023 | PROROZVOJ, s.r.o. | Externý manažment projektu "WIFI pre Teba" |
| DF2023/260 | 30 € | 23.08.2023 | Slovak Telecom | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariaden |
| DF2023/259 | 22,51 € | 21.08.2023 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 17.7.-13.8.2023 |
| DF2023/258 | 2282 € | 17.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Zásahový odev, materiál pre DHZ |
| DF2023/257 | 3220 € | 10.08.2023 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava strechy a komínov na Ševčíkovci |
| DF2023/256 | 96 € | 10.08.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | Poplatok za vyjadrenie k PD - kanalizácia |
| DF2023/255 | 687,67 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/23 |
| DF2023/254 | 931,58 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 7/23 |
| DF2023/253 | 155,4 € | 10.08.2023 | BOMAT s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2023/252 | 342,28 € | 09.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 7/2023 - KD |
| DF2023/251 | 30,07 € | 07.08.2023 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/2023 - obec |
| DF2023/250 | 259,2 € | 07.08.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 7/23 |
