<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/1 | 197,4 € | 03.01.2024 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.-3./2024 |
| DF2024/10 | 68,59 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 1/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/100 | 115 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-Ševčíkovec |
| DF2024/101 | 213,43 € | 04.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chafing el. GN 1/1 s prísl. |
| DF2024/102 | 463,09 € | 04.04.2024 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 5.3.2024 |
| DF2024/104 | 81,6 € | 05.04.2024 | GALTERRA, s.r.o. | Stuhy na výzdobu MÁJ-a |
| DF2024/105 | 29,82 € | 08.04.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 3/2024 |
| DF2024/106 | 30 € | 08.04.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 3/2023 - obec |
| DF2024/107 | 980 € | 08.04.2024 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava podlahy, pokládka dlažby.... - zdr.stred. |
| DF2024/108 | 378 € | 08.04.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 3/24 |
| DF2024/109 | 54 € | 09.04.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 4/24 |
| DF2024/11 | 229,27 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 1/24 - KD |
| DF2024/110 | 104,4 € | 10.04.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Stravovanie - Voľby P - II. kolo |
| DF2024/111 | 948,36 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/112 | 294,12 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - ČS, Stoky |
| DF2024/113 | 1031,41 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/24 |
| DF2024/114 | 742,66 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/24 |
| DF2024/115 | 160 € | 12.04.2024 | Silvia Pavlechová | Vence z umelých kvetov-oslobodenie obce, BO |
| DF2024/116 | 1500 € | 15.04.2024 | Vincent Krško | Oprava ciest a výtlkov |
| DF2024/117 | 84 € | 15.04.2024 | NTVS, s.r.o. | Beh oslobodenia - grafická inzercia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
