<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/55 | 2610 € | 11.02.2026 | Zamma. s.r.o. | Výmena prasknutého potrubia na kúrení v ZŠ |
| DF2026/42 | 117,93 € | 05.02.2026 | Websupport, s.r.o. | kalnica_ - hosting |
| DF2026/103 | 54,79 € | 30.03.2026 | Trimex, s.r.o. | Prevodový olej Stiga SW-50 |
| DF2026/60 | 481,08 € | 18.02.2026 | Topset-Ing.Vlcek | Systémová podpora 2026 - Registratúra |
| DF2026/14 | 73,8 € | 19.01.2026 | Topset-Ing.Vlcek | Preinštalácia programu WinCITY Voda |
| DF2026/78 | 29,59 € | 02.03.2026 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 2/26 |
| DF2026/31 | 27,85 € | 03.02.2026 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 1/26 |
| DF2026/77 | 901,65 € | 02.03.2026 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2026/37 | 1081,98 € | 05.02.2026 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2026/107 | 1442,64 € | 30.03.2026 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2026/1 | 1081,98 € | 02.01.2026 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2026/70 | 5 € | 02.03.2026 | SPP a.s. | Záloha plyn č. 140 - 3/26 |
| DF2026/22 | 5 € | 03.02.2026 | SPP a.s. | Záloha plyn č. 140 - 2/26 |
| DF2026/17 | 5 € | 22.01.2026 | SPP a.s. | Záloha plyn č. 140 - 1/26 |
| DF2026/64 | 24,05 € | 25.02.2026 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR 1.1.-31.12.2026 |
| DF2026/23 | 143,91 € | 03.02.2026 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./2026 |
| DF2026/100 | 511 € | 20.03.2026 | Slovenský vodohospodársky podnik,štátny podnik | Odber podzemnej vody za I. štvrťrok 2026 |
| DF2026/12 | 32,86 € | 12.01.2026 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch-2026 |
| DF2026/3 | 76,75 € | 02.01.2026 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Umývací a oplachovací prostriedok |
| DF2026/52 | 80 € | 09.02.2026 | Rábara Peter | Odborná prehl. na plyn. zariadení - č. 332 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
