<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/170 | 498,96 € | 29.04.2024 | MUNIPOLIS s.r.o. | Licencia na komunikačný systém Munipolis |
| DF2024/169 | 943,17 € | 24.04.2024 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Náklady na stavebný poriadok za 1. štvrťrok 2024 |
| DF2024/168 | 60 € | 24.04.2024 | Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR | Oprava defektu, výmena tlmičov kufra NM148BC |
| DF2024/167 | 120 € | 24.04.2024 | PORADCA s.r.o. | Poradca 2025, Zákony 2025 |
| DF2024/166 | 1065,6 € | 24.04.2024 | ITC Consult s. r. o. | Servis IT, MS Office, notebook DELL, dokovacia |
| DF2024/165 | 89,82 € | 24.04.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Mulčovacia kôra |
| DF2024/164 | 336,8 € | 23.04.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Mulčovacia kôra, substrát |
| DF2024/163 | 299,5 € | 23.04.2024 | PETER DEDÍK, s.r.o. | Rastlinný materiál - trvalky |
| DF2024/162 | 312 € | 19.04.2024 | ELEKTROSPED, a. s. | 10 BJ sporák Amica SPFS 28TLDYP X-1 |
| DF2024/161 | 45,9 € | 19.04.2024 | ŠEVT a.s. | ZPOZ - popisovacie fixky so štetcom |
| DF2024/160 | 184,8 € | 19.04.2024 | Marcel Petrík - Opravovňa MP CAR | Prezutie pneumatík, výmena oleja NM860BR |
| DFI2024/9 | 9960 € | 18.04.2024 | Ján Suchánek | TJ - závlaha na futbalovom ihrisku |
| DF2024/159 | 1008 € | 18.04.2024 | Nuaktiv s. r. o. | Registratúra - konfigurácia systému, zaškolenie, |
| DF2024/158 | 265,4 € | 17.04.2024 | FAST PLUS, a.s. | 10 BJ - sporák AMICA SS 15 EBW |
| DFI2024/8 | 612,3 € | 16.04.2024 | PRODO s.r.o. | TJ - zavlažovací systém - čerpadlo, predĺženie, |
| DF2024/157 | 3071,81 € | 15.04.2024 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 3/2024 |
| DF2024/156 | 1090 € | 12.04.2024 | KRAIN, s.r.o. | Informátor č. 1/2024 |
| DFI2024/7 | 198 € | 11.04.2024 | MURAT s.r.o. | TJ - závlahový systém - elektrická skrinka Hasma |
| DF2024/155 | 930 € | 11.04.2024 | C E BUILDING s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií 3/2024 |
| DF2024/154 | 89,58 € | 11.04.2024 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.1.- 31.3.2024 |
| DF2024/153 | 940,56 € | 11.04.2024 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.1. - 31.3.2024 |
| DF2024/152 | 338,15 € | 11.04.2024 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 10 BJ - vodné a stočné 1.1. - 31.3.2024 |
| DF2024/151 | 77,4 € | 11.04.2024 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 3/2024 |
| DF2024/150 | 141,52 € | 10.04.2024 | ERES property TN, s. r. o. | Správa 10 BJ a 19 BJ 3/2024 |
| DF2024/149 | 320,6 € | 10.04.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Voľba prezidenta II. kolo - stravovanie |
| DF2024/148 | 35,27 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | SD Kočovce el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/147 | 91,58 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OÚ el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/146 | 48,4 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZUŠ el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/145 | 144,21 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Kočovce el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/144 | 240,41 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Rakoľuby el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/143 | 168,42 € | 08.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO B. Vieska el. energia 3/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/142 | 1749,18 € | 08.04.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
| DF2024/141 | 180 € | 08.04.2024 | EP PROTECT s.r.o. | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/140 | 2 € | 08.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 3/2024 |
| DF2024/139 | 280,8 € | 08.04.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 3/2024 |
| DF2024/138 | 58,8 € | 08.04.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 4/2024 |
| DF2024/137 | 720 € | 08.04.2024 | B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. | Služby v oblasti BOZP, OPP 1. Q/2024 |
| DF2024/136 | 223,57 € | 08.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny, internet 3/2024 |
| DF2024/135 | 420 € | 05.04.2024 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2024/134 | 91,86 € | 05.04.2024 | CROMATOP, s.r.o. | Kladenie vencov padlým vojakom - občerstvenie |
| DF2024/133 | 2358,86 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ, 19 BJ odber plynu 4/2024 |
| DF2024/132 | 1423,88 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Odber plynu 4/2024 |
| DF2024/131 | 418,02 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obecné budovy, VO DD 4/2024 |
| DF2024/130 | 1169,27 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO, obecné budovy - el. energia 4/2024 |
| DF2024/129 | 67,1 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 4/2024 |
| DF2024/128 | 38,02 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 4/2024 |
| DF2024/127 | 17,71 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 4/2024 |
| DF2024/126 | 750 € | 04.04.2024 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2024/125 | 50 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 4/2024 |
| DF2024/124 | 326,26 € | 04.04.2024 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | Poháre, podnosy, sviečky, servítky - spoločenské |
| DFI2024/6 | 600 € | 03.04.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor |
| DF2024/123 | 1012,99 € | 03.04.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 4/2024 |
| DF2024/122 | 510 € | 02.04.2024 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | Právne služby 1,2,3/2024 |
| DF2024/121 | 232,94 € | 02.04.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
| DF2024/120 | 454,96 € | 02.04.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.2024 - 30.6.2024 |
| DF2024/119 | 264 € | 26.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Servis, TP-Linky, inštalácia |
| DF2024/118 | 330,6 € | 26.03.2024 | JR-Centrum s.r.o. | Voľba prezidenta I. kolo - stravovanie |
| DF2024/117 | 1450 € | 26.03.2024 | KG-tech, s. r. o. | Audit kybernetickej bezpečnosti |
| DF2024/116 | 150,5 € | 26.03.2024 | JUDr. Peter Martiška, advokát | Zaručená konverzia dokumentu + osvedčovacia |
| DF2024/115 | 870 € | 22.03.2024 | C E BUILDING s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií 2/2024 |
| DF2024/114 | 270 € | 21.03.2024 | Gemini Group s. r. o. | Externý projektový manažment k projektu |
| DF2024/113 | 150 € | 20.03.2024 | Martina Sýkorová | 19 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty |
| DF2024/112 | 140 € | 20.03.2024 | Martina Sýkorová | 10 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty |
| DF2024/111 | 55 € | 20.03.2024 | Jozef Sýkora | MŠ - oprava PRVN - demontáž, montáž, reset |
| DF2024/110 | 240 € | 14.03.2024 | Gemini Group s. r. o. | Dožiadanie k ŽoNFP k projektu |
| DF2024/109 | 3071,81 € | 14.03.2024 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 2/2024 |
| DF2024/108 | 78,68 € | 13.03.2024 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 2/2024 |
| DF2024/107 | 339,01 € | 12.03.2024 | FaxCopy a.s. | Dočasné označenie stavby Rozšírenie kapacity |
| DF2024/106 | 20,16 € | 12.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Poplatok SOZA - rozhlas |
| DF2024/105 | 327,12 € | 11.03.2024 | Herplast, s.r.o. | ZUŠ - oprava žalúzií |
| DF2024/104 | 781,8 € | 11.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Servis IT, tonery |
| DF2024/103 | 1633,41 € | 08.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
| DF2024/102 | 2 € | 08.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 2/2024 |
| DF2024/99 | 42,84 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZUŠ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/98 | 184,24 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/97 | 324,93 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Rakoľuby el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/96 | 214,72 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO B. Vieska el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/95 | 58,8 € | 07.03.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 3/2024 |
| DF2024/101 | 42,06 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | SD Kočovce el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/100 | 92,85 € | 07.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OÚ el. energia 2/2024 - vyúčtovanie |
| DFI2024/5 | 300 € | 06.03.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - aktualizácia |
| DFI2024/4 | 600 € | 06.03.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor |
| DF2024/94 | 38,9 € | 06.03.2024 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Čistiace prostriedky, náhradné mopy |
| DF2024/93 | 113,8 € | 06.03.2024 | HygArt s.r.o. | Voľby prezidenta - čistiace prostriedky |
| DF2024/92 | 50 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 3/2024 |
| DF2024/91 | 694,2 € | 06.03.2024 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK, likvidácia stavebného odpadu |
| DF2024/90 | 210,74 € | 06.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny, internet 2/2024 |
| DF2024/89 | 1169,27 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO, obecné budovy - el. energia 3/2024 |
| DF2024/88 | 418,02 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obecné budovy, VO DD 3/2024 |
| DF2024/87 | 38,02 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 3/2024 |
| DF2024/86 | 67,1 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 3/2024 |
| DF2024/85 | 17,71 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 3/2024 |
| DF2024/84 | 1423,88 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Odber plynu 3/2024 |
| DF2024/83 | 2358,86 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ, 19 BJ odber plynu 3/2024 |
| DF2024/82 | 280,8 € | 04.03.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 2/2024 |
| DF2024/81 | 1140 € | 04.03.2024 | STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír | Fošne na opravu lavičiek |
| DF2024/80 | 147,48 € | 04.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
| DF2024/79 | 141,52 € | 01.03.2024 | ERES property TN, s. r. o. | Správa 10 BJ a 19 BJ 2/2024 |
| DF2024/78 | 611,9 € | 01.03.2024 | ITC Consult s. r. o. | Servis IT, klávesnica, MS Office |
| DF2024/77 | 1001 € | 01.03.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 3/2024 |
| DF2024/76 | 101,39 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | TJ - revízia plynových a tlakových zariadení |
| DF2024/75 | 124,19 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | OÚ - revízia plynových a tlakových zariadení |
| DF2024/74 | 91,04 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | SK B. Vieska - revízia plynových a tlakových zar. |
| DF2024/73 | 91,04 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | SK Rakoľuby - revízia plynových a tlakových zar. |
| DF2024/72 | 179,39 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | SD Kočovce-revízia plynových a tlakových zariadení |
| DF2024/71 | 169,79 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | Budova ZUŠ - revízia plynových a tlakových |
| DF2024/70 | 256,19 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | 10 BJ, MŠ- revízia plynových a tlakových zariadení |
| DF2024/69 | 146,99 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | 19 BJ - revízia plynových a tlakových zariadení |
| DF2024/68 | 430,8 € | 21.02.2024 | A J Produkty a.s. | Envirocentrum - elektrické projekčné plátno |
| DFI2024/3 | 1 € | 20.02.2024 | Rakoľuby DLHÉ DIELY, s.r.o. | Pozemky Rakoľuby v zmysle Kúpnej zmluvy na |
| DF2024/67 | 450 € | 20.02.2024 | Gemini Group s. r. o. | Externý projektový manažment k projektu |
| DF2024/66 | 936 € | 19.02.2024 | Kovovýroba Sevald s. r. o. | Envirocentrum - oceľové stojany pre informačné |
| DF2024/65 | 256,32 € | 14.02.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Balik služieb Profesional - web stránka |
| DF2024/64 | 75 € | 14.02.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k IS Urbis |
| DF2024/63 | 78,02 € | 13.02.2024 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) 1/2024 |
| DF2024/62 | 3071,81 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1/2024 |
| DF2024/61 | 180 € | 12.02.2024 | B.L.C. Slovakia, spol. s r.o. | Školenie zamestnancov OPP, práce vo výškach |
| DF2024/60 | 99,6 € | 09.02.2024 | Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO | Obecné budovy - čistenie a kontrola komínových |
| DF2024/59 | 31,2 € | 09.02.2024 | Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO | 19 BJ - čistenie komínových telies |
| DF2024/58 | 50 € | 09.02.2024 | Ladislav Markech - KOMINÁRSTVO | 10 BJ, MŠ - čistenie komínových telies |
| DF2024/57 | 2 € | 09.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť - alarm 1/2024 |
| DF2024/56 | 110 € | 08.02.2024 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Organizačná zložka OZ Považie | Rak. chodník - prenájom pozemkov |
| DF2024/55 | 1551,03 € | 07.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
| DF2024/54 | 240 € | 07.02.2024 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2024/53 | 57,2 € | 07.02.2024 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2024 |
| DF2024/52 | 50 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 2/2024 |
| DF2024/51 | 1169,27 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO, obecné budovy - el. energia 2/2024 |
| DF2024/50 | 418,02 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obecné budovy, VO DD 2/2024 |
| DF2024/49 | 17,71 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 2/2024 |
| DF2024/48 | 38,02 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 2/2024 |
| DF2024/47 | 67,1 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 2/2024 |
| DF2024/46 | 1423,88 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Odber plynu 2/2024 |
| DF2024/45 | 2358,86 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ, 19 BJ odber plynu 2/2024 |
| DF2024/44 | 47,7 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZUŠ el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/43 | 163,64 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OÚ el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/42 | 301,37 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO B. Vieska el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/41 | 82,36 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | SD Kočovce el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/40 | 461,21 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Rakoľuby el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/39 | 287,67 € | 07.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO Kočovce el. energia 1/2024 - vyúčtovanie |
| DF2024/38 | 21,18 € | 07.02.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Prevádzkový poplatok za domému kocovce.sk |
| DF2024/37 | 58,8 € | 07.02.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 2/2024 |
| DF2024/36 | 76,57 € | 07.02.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Kvetináče, metly, vozíky s kolieskami |
| DFI2024/2 | 600 € | 06.02.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor |
| DF2024/35 | 70,29 € | 05.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Odpadkové koše |
| DF2024/34 | 351 € | 05.02.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 1/2024 |
| DF2024/33 | 881,12 € | 05.02.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 2/2024 |
| DF2024/32 | 590 € | 02.02.2024 | STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír | ENV centrum - vešiaková stena, kuchynská |
| DF2024/31 | 61,26 € | 02.02.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
| DF2024/30 | 230,12 € | 02.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny, internet 1/2024 |
| DF2024/29 | 1443,6 € | 02.02.2024 | C E BUILDING s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií 12/2023 |
| DF2024/28 | 141,52 € | 01.02.2024 | ERES property TN, s. r. o. | Správa 10 BJ a 19 BJ 1/2024 |
| DF2024/27 | 49,14 € | 01.02.2024 | Kancelária 24h s.r.o. | SD Kočovce - set košov na triedený odpad |
| DF2024/26 | 150,72 € | 01.02.2024 | Durdík Dušan DD | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2024/25 | 2286 € | 31.01.2024 | Soft-Tech, s.r.o. | Envirocentrum - konferenčná stolička Vanity Plus |
| DF2024/24 | 140,16 € | 31.01.2024 | MONA PLUS spol. s.r.o. | Nálepky TKO-2024 |
| DF2024/23 | 283,68 € | 26.01.2024 | ESS Slovakia, s. r. o. | Oprava a nastavenie kamerového systému |
| DF2024/22 | 180 € | 24.01.2024 | Gemini Group s. r. o. | Externý projektový manažment k projektu |
| DF2024/21 | 141,55 € | 24.01.2024 | Oto Hroba - STEPS NITRA | Vysávač Kärcher + vrecká |
| DF2024/20 | 876,77 € | 22.01.2024 | Herplast, s.r.o. | Servis žalúzií na obecných budovách |
| DF2024/19 | 38,4 € | 22.01.2024 | SLOVGRAM | Odmena podľa Autorského zákona - verej. rozhlas |
| DF2024/18 | 50 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 1/2024 |
| DF2024/17 | 58,8 € | 19.01.2024 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby (GDPR) 1/2024 |
| DF2024/16 | 228 € | 16.01.2024 | Poradca podnikateľa | Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup |
| DF2024/15 | 5 € | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Doručenie TV - envirocentrum |
| DF2024/9 | 38,02 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 1/2024 |
| DF2024/8 | 67,1 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 1/2024 |
| DF2024/7 | 50,2 € | 15.01.2024 | 3G, s.r.o. | Stolnotenisový turnaj - trofeje |
| DF2024/6 | 35 € | 15.01.2024 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 |
| DF2024/14 | 2358,86 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ, 19 BJ odber plynu 1/2024 |
| DF2024/13 | 1423,88 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Odber plynu 1/2024 |
| DF2024/12 | 418,02 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obecné budovy, VO DD 1/2024 |
| DF2024/11 | 1169,27 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO, obecné budovy - el. energia 1/2024 |
| DF2024/10 | 17,71 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10 BJ - el. energia 1/2024 |
| DF2024/5 | 53 € | 11.01.2024 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | Kancelárske potreby - rybársky lístok, potvrdenky, |
| DF2024/4 | 72 € | 11.01.2024 | Slovanet, a.s. | OÚ, ZUŠ - telefóny (pevné linky) |
| DF2024/3 | 929,07 € | 10.01.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 12/2023 |
| DF2024/2 | 149,37 € | 10.01.2024 | PAPERA s.r.o. | Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, káva |
| DFI2024/1 | 600 € | 08.01.2024 | Ing. Elena Gašparová - ELIKO | Rozšírenie kapacity MŠ - stavebný dozor |
| DF2024/1 | 411,72 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.2024 - 31.3.2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
