<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/3189 | 314,28 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/12.2020/OU |
DF2020/3190 | 371,83 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/Kerta |
DF2020/3191 | 713,18 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/MŠ |
DF2020/3192 | 111,07 € | 31.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/zúčt./01.1.-31.12.2020 |
DF2020/3193 | 10120 € | 31.12.2020 | Obec Šarišské Čierne | zber,vývoz a usklad.KO/r.2018,2019 |
DF2020/3194 | 36451,34 € | 31.12.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
DF2020/4501 | 22,29 € | 22.01.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4502 | 39,08 € | 07.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4503 | 363,16 € | 07.02.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2020 |
DF2020/4504 | 37,52 € | 18.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4505 | 21,71 € | 28.02.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4506 | 359,74 € | 04.03.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/02.2020 |
DF2020/4507 | 23,67 € | 13.03.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4508 | 113,98 € | 27.03.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2020 |
DF2020/4509 | 46,28 € | 22.06.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4510 | 22,19 € | 30.06.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4511 | 410,42 € | 02.07.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/06.2020 |
DF2020/4512 | 34,15 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4513 | 31,5 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/4514 | 322,48 € | 05.10.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2020 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko