<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/89 | 60 € | 23.03.2018 | CBS | Aerofoto Jar/leto |
DF2018/9 | 57,46 € | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
DF2018/90 | 4,86 € | 23.03.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
DF2018/91 | 823,2 € | 23.03.2018 | HOSTIN - Hostinová Šrefánia | Plašič vtáctva |
DF2018/92 | 38,5 € | 26.03.2018 | Slovgram Bratislava | Autorské odmeny SOZA |
DF2018/93 | 500 € | 28.03.2018 | Ing. Jana Krúpová - SK SERVIS | Hudobná produkcia |
DF2018/94 | 3 € | 02.03.2018 | AQUA PRO, s.r.o. | Poplatok za upomienku |
DF2018/95 | 68,41 € | 29.03.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/96 | 41,59 € | 29.03.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/97 | 14,3 € | 29.03.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/98 | 250,2 € | 29.03.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/99 | 669,06 € | 03.04.2018 | JD ROZHLASY sro | Oprava bezdrátového rozhlasu |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko