<<Prvá <Predošlá 14 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/265 | 16,3 € | 06.08.2018 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA | Potraviny ŠJ |
| DF2018/264 | 40,38 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/263 | 6,77 € | 06.08.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
| DF2018/262 | 192,7 € | 06.08.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/266 | 1050,94 € | 09.08.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
| DF2018/267 | 17,75 € | 10.08.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/270 | 8,71 € | 13.08.2018 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2018/269 | 72 € | 13.08.2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s | Poplatok za informácie pre účely auditu |
| DF2018/268 | 624,9 € | 13.08.2018 | RHEA SK, s.r.o. | Pracovné odevy - PO |
| DF2018/274 | 66 € | 17.08.2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s | Poplatok za informácie pre účely auditu |
| DF2018/273 | 1790,22 € | 17.08.2018 | DELTA SLOVAKIA sro | Odevy, obuv |
| DF2018/272 | 58,18 € | 17.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za mobilný telefón |
| DF2018/271 | 60 € | 17.08.2018 | ACCOR _ PANNONIA SLOVAKIA sro IBIS | Za ubytovanie |
| DF2018/281 | 48 € | 20.08.2018 | dajsipauzu, s.r.o. Gorilla Sports | doprava strojov do fitcentra |
| DF2018/280 | 2704,37 € | 20.08.2018 | dajsipauzu, s.r.o. Gorilla Sports | Stroje do fitcentra |
| DF2018/276 | 447,54 € | 20.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/275 | 113,32 € | 20.08.2018 | Bzenex BMP, s.r. o. | Odvoz odpadu |
| DF2018/282 | 58,22 € | 23.08.2018 | dajsipauzu, s.r.o. Gorilla Sports | Stroje do fitcentra |
| DF2018/278 | 3,56 € | 24.08.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
| DF2018/279 | 24,61 € | 27.08.2018 | GPM VOZ sro | Potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 14 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
