<<Prvá   <Predošlá   16 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/56 135,65 € 05.03.2018 GAMO, a.s. oprava projektoru MŠ
DF2018/94 3 € 02.03.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/55 23,23 € 02.03.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/54 26,64 € 02.03.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/53 52,14 € 02.03.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/77 216 € 01.03.2018 CLEERIO SK s.r.o. amplióny, lampy, výzdoba - mapa
DF2018/52 4,52 € 28.02.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/51 26,34 € 28.02.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/50 116,4 € 28.02.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/49 5,76 € 26.02.2018 TAMI potraviny
DF2018/48 44,2 € 21.02.2018 GAMO, a.s. oprava PC
DF2018/47 22,33 € 19.02.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/46 9,56 € 19.02.2018 BONI FRUCTI, spol. s.r.o. potraviny
DF2018/45 67,11 € 19.02.2018 Ján Machovič EDEN potraviny
DF2018/44 157,06 € 19.02.2018 GASTROMARKET TATRY kuchynské náradie
DF2018/43 20 € 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/42 79,66 € 19.02.2018 AQUA trade Slovakia Uhradená 26.3.2018, zverejnená 4.4.2018
DF2018/41 48 € 16.02.2018 Ing. Jozef Haško H+H Kópia oprava tonera OcÚ
DF2018/123 -373,52 € 16.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn - vratka
DF2018/40 20,4 € 15.02.2018 SOZA obecný rozhlas

  <<Prvá   <Predošlá   16 z 19    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: