<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/112 | 270 € | 09.04.2018 | Mateusz Bieniek | Výrub stromov na detskom ihrisku |
DF2018/111 | 248,5 € | 09.04.2018 | Smaltovňa Mišík Holíč sro | Smaltové tabulky |
DF2018/110 | 4,95 € | 09.04.2018 | Innogy | Úroky z omeškania |
DF2018/109 | 1017 € | 09.04.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/108 | 250 € | 06.04.2018 | Peter Výboch - BODY | Ozvučenie |
DF2018/107 | 20,96 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/106 | 42 € | 04.04.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
DF2018/105 | 36,18 € | 04.04.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2018/104 | 23,23 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/103 | 26,64 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
DF2018/102 | 29,68 € | 04.04.2018 | BRUTTO sro | Váha STEELW |
DF2018/99 | 669,06 € | 03.04.2018 | JD ROZHLASY sro | Oprava bezdrátového rozhlasu |
DF2018/98 | 250,2 € | 29.03.2018 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Toaletné potreby |
DF2018/97 | 14,3 € | 29.03.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/96 | 41,59 € | 29.03.2018 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny ŠJ |
DF2018/95 | 68,41 € | 29.03.2018 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny ŠJ |
DF2018/100 | 52,6 € | 29.03.2018 | SHAKTI spol. sro | Didaktické pomôcky |
DF2018/93 | 500 € | 28.03.2018 | Ing. Jana Krúpová - SK SERVIS | Hudobná produkcia |
DF2018/92 | 38,5 € | 26.03.2018 | Slovgram Bratislava | Autorské odmeny SOZA |
DF2018/91 | 823,2 € | 23.03.2018 | HOSTIN - Hostinová Šrefánia | Plašič vtáctva |
<<Prvá <Predošlá 17 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko