<<Prvá   <Predošlá   2 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/238 35,99 € 11.07.2018 GPM VOZ potraviny
DF2018/237 40,79 € 09.07.2018 COOP Jednota Žarnovica potraviny
DF2018/236 25,57 € 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/235 9,54 € 09.07.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/234 238,74 € 06.07.2018 Up Slovensko stravné lístky
DF2018/233 28,4 € 06.07.2018 Ševt knihy ZŠ
DF2018/232 193,9 € 06.07.2018 innogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/231 10,22 € 04.07.2018 Ševt knihy MŠ
DF2018/230 29,62 € 03.07.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/229 23,23 € 03.07.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2018/228 5 € 02.07.2018 AQUA PRO, s.r.o. Pramenitá voda AQUA PRO
DF2018/227 460 € 02.07.2018 MADE systémová podpora Urbis
DF2018/226 42 € 02.07.2018 Osobný údaj výkon zodpovednaj osoby
DF2018/225 142,97 € 26.06.2018 GPM VOZ potraviny
DF2018/224 162,76 € 26.06.2018 Ján Machovič EDEN potraviny
DF2018/223 37,56 € 26.06.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/222 22,6 € 25.06.2018 JD ROZHLASY oprava rozhlasu
DF2018/221 131,52 € 22.06.2018 KURTA servis Iveco
DF2018/220 40,2 € 22.06.2018 SOZA štadión TJ
DF2018/219 54 € 21.06.2018 Ing. Jozef Haško H+H Kópia toner

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: