<<Prvá   <Predošlá   22 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/13 180 € 26.01.2018 Petr Mrázek roztoky ZS, MS, KD
DF2018/12 18,39 € 25.01.2018 Tatranská mliekáreň a.s Kežmarok potraviny
DF2018/11 90,24 € 25.01.2018 Miroslav Mikuš - ALMIK Sklenená výplň
DF2018/10 266,21 € 22.01.2018 Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom práca s MP - oprava VO
DF2018/9 57,46 € 18.01.2018 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete
DF2018/8 9,75 € 17.01.2018 BONI FRUCTI, spol. s.r.o. potraviny
DF2018/7 15,29 € 17.01.2018 Ing. Foltan Milos potraviny
DF2018/6 61,33 € 16.01.2018 Chrien, spol. s.r.o. potraviny
DF2018/5 155,56 € 12.01.2018 Ján Machovič EDEN potraviny
DF2018/4 108,53 € 11.01.2018 Inmedia spol. s.r.o. Zvolen potraviny
DF2018/3 6,46 € 08.01.2018 inogy Slovensko s.r.o. Zemný plyn
DF2018/2 903 € 08.01.2018 Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola Výučba AJ v ZŠ a MŠ Lovča
DF2018/1 24,18 € 05.01.2018 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby
DF2017/363 29,62 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož
DF2017/362 23,23 € 04.01.2018 Berendsen Textil Servis, s.r.o. Rohož

  <<Prvá   <Predošlá   22 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: