<<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/252 130,8 € 19.07.2018 CBS spol., s.r.o. aerofoto Jar/leto 2018 - II. časť
DF2018/89 60 € 23.03.2018 CBS spol., s.r.o. aerofoto Jar/leto 2018 - záloha
DF2018/77 216 € 01.03.2018 CLEERIO SK s.r.o. amplióny, lampy, výzdoba - mapa
DF2018/254 57,6 € 23.07.2018 SH SYSTÉM spol. s r.o. aplikácia zverejnené
DF2018/173 250 € 15.05.2018 Milan Prajdák BOZP
DF2018/204 7,09 € 11.06.2018 MINISTERSTVO VNÚTRA SR civilná ochrana
DF2018/32 25 € 08.02.2018 Marian Medlen - Jurisdat časopis škola 2018
DF2018/182 161,32 € 29.05.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. čistiace prostriedky
DF2018/22 138,3 € 05.02.2018 Viera Kučerová - KOMA deratizácia ŠJ
DF2018/70 14,28 € 12.03.2018 WEBSUPPORT doména lovca.sk
DF2018/64 338,53 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia ŠKD - oprava
DF2018/65 55,8 € 09.03.2018 ELPOD elektroinštalácia VO - oprava
DF2018/15 79,2 € 29.01.2018 WEBSUPPORT hosting lovca.sk
DF2018/131 56,2 € 16.04.2018 PAPERA kancelárske potreby
DF2018/231 10,22 € 04.07.2018 Ševt knihy MŠ
DF2018/233 28,4 € 06.07.2018 Ševt knihy ZŠ
DF2018/101 163,9 € 13.03.2018 ORBIS PICTUS knihy ZŠ
DF2018/58 806,75 € 07.03.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom KO
DF2018/243 1024,96 € 13.07.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom KO
DF2018/205 1429,34 € 11.06.2018 Technické služby - Žiar nad Hronom KO

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: