<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/107 | 20,96 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/1 | 24,18 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
DF2018/397 | 33,19 € | 29.11.2018 | Dušan Reiter Horná Ves | Za prevádzkovanie pohrebiska |
DF2018/294 | 100 € | 10.09.2018 | Milan Prajdák | Za služby BEZPOZA august - december 2018 |
DF2018/173A | 60 € | 15.05.2018 | Milan Prajdák | Za služby BEZPOZA január - jún 2018 |
DF2018/399 | 60 € | 03.12.2018 | Milan Prajdák | Za služby PO - kontrola dokumentácie |
DF2018/271 | 60 € | 17.08.2018 | ACCOR _ PANNONIA SLOVAKIA sro IBIS | Za ubytovanie |
DF2018/117 | 600 € | 11.04.2018 | EPIC Partner a.s. | Za vykonanie verejného obstarania II. splátka |
DF2018/169 | 35 € | 18.05.2018 | Štátna ochrana prírody SR | Za vypracovanie potvrdenia pre projekt : |
DF2018/36 | 98,5 € | 09.02.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Zapojenie umývačky v ŠJ |
DF2018/135 | 250 € | 23.04.2018 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad za rok 2018 |
DF2018/148 | 69 € | 04.05.2018 | Božena Hricová - Informačné vitríny | Zinkový stojan na 3 ks bicyklov |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko