<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/338 | 137795,23 € | 10.10.2018 | Pri Jazere plus s.r.o. | stavebné práce Zberný dvor Lovča |
DF2018/434 | 20632,03 € | 28.12.2018 | BESOL s. r. o. | Stavebné práce - rekonštrukcia požiar.zbrojnice v |
DF2018/21 | 6200 € | 24.04.2018 | MBarch | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
DF2018/413 | 3329,2 € | 07.12.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/24 | 3097 € | 06.02.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/280 | 2704,37 € | 20.08.2018 | dajsipauzu, s.r.o. Gorilla Sports | Stroje do fitcentra |
DF2018/57 | 2474,7 € | 05.03.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/370 | 2469,2 € | 07.11.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
DF2018/153 | 2280 € | 07.05.2018 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti : |
DF2018/163 | 2088,49 € | 14.05.2018 | TERS systém spol. sro | Rozšírenie distribučnej siete plynovodu na ulici |
DF2018/273 | 1790,22 € | 17.08.2018 | DELTA SLOVAKIA sro | Odevy, obuv |
DF2018/18 | 1717,16 € | 30.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Umývačka riadu a príslušinstvo do kuchyne |
DF2018/375 | 1539,3 € | 12.11.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/205 | 1429,34 € | 11.06.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/260 | 1140 € | 01.08.2018 | eFitness a.s. | Stroje do fitcentra |
DF2018/337 | 1098,94 € | 10.10.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/266 | 1050,94 € | 09.08.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
DF2018/215 | 1032,9 € | 20.06.2018 | Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola | Výučba AJ |
DF2018/144 | 1032 € | 02.05.2018 | Ivana Ševčík - Súkromná jazyková škola | Výučba AJ |
DF2018/243 | 1024,96 € | 13.07.2018 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Odvoz KO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko