<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/435 26,64 € 03.01.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2018/436 23,23 € 03.01.2019 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Čistenie rohoží
DF2018/437 10,65 € 07.01.2019 Innogy Úrok z omeškania
DF2018/438 20,58 € 07.01.2019 Slovak Telekom a.s. Za pevnú linku
DF2018/439 -83,89 € 08.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - verejné osvetlenie
DF2018/440 -121,09 € 09.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - OcÚ
DF2018/441 909,05 € 09.01.2019 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Odvoz KO
DF2018/442 -18,66 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - KD
DF2018/443 -259,02 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - ZŠ
DF2018/444 1,86 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - ŠKD
DF2018/445 -48,29 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - MŠ,ŠJ
DF2018/446 260,64 € 10.01.2019 SSE a.s. Žlilina Vyúčtovanie EE - dielňa
DF2018/447 21,6 € 10.01.2019 INTA, s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu
DF2018/448 6,7 € 14.01.2019 Telefónica O2 Slovakia s.r.o. Telefón
DF2018/449 -701,23 € 14.01.2019 Innogy Vyúčtovanie plyn
DF2019/1 42 € 02.01.2019 Osobnyudaj.sk , sro Výkon zodpovednej osoby 01/19
DF2019/10 21,02 € 14.01.2019 Ing.Foltan Miloš B.Bystrica Potraviny
DF2019/100 137,48 € 27.03.2019 Bidfood Slovakia. s.r.o. Potraviny
DF2019/101 143,71 € 01.04.2019 Ján Machovič - EDEN Potraviny
DF2019/102 42 € 01.04.2019 Osobnyudaj.sk , sro Výkon zodpovednej osoby 04/19

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: