<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/442 | -18,66 € | 10.01.2019 | SSE a.s. Žlilina | Vyúčtovanie EE - KD |
| DF2019/9 | 6,11 € | 14.01.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/8 | 294 € | 14.01.2019 | ČEMMA, s.r.o. | Ubytovanie 16.-17.8.2019 |
| DF2019/7 | 65,45 € | 14.01.2019 | ESET, spol. s r.o. Bratislava | Antivirus ESET NOD32 |
| DF2019/12 | 117 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa | Verejná správa |
| DF2019/11 | 95,65 € | 14.01.2019 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2019/10 | 21,02 € | 14.01.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
| DF2018/449 | -701,23 € | 14.01.2019 | Innogy | Vyúčtovanie plyn |
| DF2018/448 | 6,7 € | 14.01.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón |
| DF2019/13 | 61,18 € | 18.01.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/16 | 78,8 € | 21.01.2019 | GPM VOZ sro | Potraviny |
| DF2019/15 | 7,06 € | 21.01.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/14 | 124,05 € | 21.01.2019 | ELPOD sro | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2019/17 | 84 € | 22.01.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | RM Clean - umývací prostriedok |
| DF2019/20 | 39,89 € | 23.01.2019 | Komensky s.r.o. Košice | Virtuálna knižnica 1-12/2019 |
| DF2019/19 | 38,4 € | 23.01.2019 | Slovgram Bratislava | Verejný prenos zvukovo-obrazových záznamov |
| DF2019/18 | 8,51 € | 23.01.2019 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Potraviny |
| DF2019/23 | 134,93 € | 25.01.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/22 | 362,4 € | 25.01.2019 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Tonery |
| DF2019/21 | 2,52 € | 25.01.2019 | Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok | Potraviny |
