<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/201 | 108 € | 24.06.2019 | ALNETwork, s.r.o. | Výmena zariadenia na pripojenie do internetu |
DF2019/200 | 59,27 € | 21.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
DF2019/199 | 111,29 € | 19.06.2019 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
DF2019/198 | 35,2 € | 19.06.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
DF2019/197 | 40,2 € | 17.06.2019 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
DF2019/196 | 270,65 € | 17.06.2019 | RBR Betón, s.r.o. | Betón 3,5 m3 |
DF2019/195 | 336 € | 17.06.2019 | BINS s.r.o. | Nádoby na smeti |
DF2019/194 | 51,02 € | 17.06.2019 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2019/220 | 1073,64 € | 12.06.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 5/19 |
DF2019/193 | 43,68 € | 12.06.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie zmesového komunálneho odpadu 200031 |
DF2019/192 | 934,16 € | 12.06.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie kom.odpadu 5/19 |
DF2019/191 | 432 € | 12.06.2019 | Ing.Jozef Haško H+H Kópia | Tonery |
DF2019/190 | 289,79 € | 12.06.2019 | KURTA spol. s r.o. | Servisná prehliadka, výmena oleja a filtrov |
DF2019/189 | 21,6 € | 12.06.2019 | INTA, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu |
DF2019/188 | 106,28 € | 12.06.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2019/187 | 138,87 € | 12.06.2019 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
DF2019/186 | 8,21 € | 11.06.2019 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2019/185 | 7,09 € | 11.06.2019 | Ministerstvo vnútra SR | Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
DF2019/184 | 900 € | 11.06.2019 | BRAVO s.r.o. | Zatrávňovacia rohož 30m2 |
DF2019/183 | 205,75 € | 10.06.2019 | ELPOD sro | Oprava verejného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 13 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko