<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/95 | 52,64 € | 25.03.2019 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2019/51 | 53,52 € | 15.02.2019 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2019/383 | 53,52 € | 29.11.2019 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
| DF2019/426 | 53,69 € | 27.12.2019 | Ing.Foltan Miloš B.Bystrica | Potraviny |
| DF2019/171 | 54 € | 03.06.2019 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2019/24 | 56,36 € | 29.01.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/132 | 56,5 € | 29.04.2019 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2019/242 | 57,6 € | 05.08.2019 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk |
| DF2019/363 | 57,77 € | 18.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/125 | 58,25 € | 17.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/55 | 58,27 € | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/92 | 58,37 € | 18.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/288 | 58,48 € | 17.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/175 | 58,67 € | 04.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/74 | 58,8 € | 11.03.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - vyúčt.faktúra |
| DF2019/149 | 59,08 € | 13.05.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie zmesového komunálneho odpadu 200031 |
| DF2019/231 | 59,24 € | 18.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/254 | 59,27 € | 19.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/200 | 59,27 € | 21.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Mobil.telefóny |
| DF2019/357 | 59,36 € | 11.11.2019 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Uloženie zmesového komunálneho odpadu 200031 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
