<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/151 | 82,8 € | 09.06.2020 | CBS | Aerofoto |
| DF2020/47 | 132 € | 10.02.2020 | CBS | Aerofoto - vyúčtovanie |
| DF2020/133 | 190,8 € | 27.05.2020 | PharmaComp s.r.o. | Antibakteriálny gél na ruky, teplomery |
| DF2020/283 | 5600 € | 13.10.2020 | Mateusz Bieniek | Arboristické práce - odborná starostlivosť |
| DF2020/26 | 20,4 € | 03.02.2020 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2020/168 | 40,2 € | 01.07.2020 | SOZA | Autorské odmeny SOZA |
| DF2020/39 | 60 € | 07.02.2020 | Agro Prestavlky s.r.o. | Bál sena |
| DF2020/301 | 12 € | 03.11.2020 | Komensky s.r.o. Košice | Bezkriedy |
| DF2020/241 | 180 € | 08.09.2020 | Petr Mrázek | Bio enzým - prípravky |
| DF2020/40 | 240 € | 07.02.2020 | Petr Mrázek | Bio roztok |
| DF2020/288 | 35 € | 15.10.2020 | Disig, a.s. | Čipová karta |
| DF2019/430 | 32,21 € | 07.01.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2019/429 | 27,95 € | 07.01.2020 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2020/14 | 84 € | 24.01.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Čistiaci prostriedok - umývačka ŠJ |
| DF2020/15 | 28 € | 24.01.2020 | Viera Kučerová - KOMA | Deratizácia |
| DF2020/113 | 97,56 € | 14.04.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dezinfekcia |
| DF2020/116 | 123,36 € | 22.04.2020 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dezinfekcia 10kg |
| DF2020/90 | 7,2 € | 17.03.2020 | PharmaComp s.r.o. | Dezinfekcia rúk |
| DF2020/94 | 22 € | 26.03.2020 | PharmaComp s.r.o. | Dezinfekčné mydlo |
| DF2020/367 | 8,6 € | 31.12.2020 | KOREKTA s.r.o. | Diár A5 denný |
<<Prvá <Predošlá 1 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
