<<Prvá <Predošlá 14 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/234 | 30 € | 09.06.2021 | LEXICON SLOVAKIA o.z. | Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR |
DF2021/233 | 417,36 € | 09.06.2021 | FOLLOW, s.r.o. | Notebook HP 255 G7 |
DF2021/232 | 161,08 € | 09.06.2021 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby |
DF2021/231 | 14,77 € | 07.06.2021 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Potraviny - školské ovocie |
DF2021/230 | 170,05 € | 07.06.2021 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
DF2021/229 | 188,16 € | 07.06.2021 | EKORECYKLING | Zber a odvoz odpadu za 5/2021 |
DF2021/228 | 30 € | 07.06.2021 | EKORECYKLING Bio | Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2021 |
DF2021/227 | 19,99 € | 07.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka |
DF2021/226 | 28,09 € | 07.06.2021 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o. | Mobilné telefóny |
DF2021/225 | 70,12 € | 04.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
DF2021/224 | -57,71 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
DF2021/223 | -0,48 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
DF2021/221 | 0,85 € | 03.06.2021 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 5/2021 |
DF2021/220 | 159,54 € | 03.06.2021 | KREMPEK s.r.o. | Potraviny |
DF2021/219 | 32,21 € | 03.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
DF2021/218 | 27,95 € | 03.06.2021 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2021/217 | 12,47 € | 03.06.2021 | Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín | Potraviny |
DF2021/216 | 46,2 € | 03.06.2021 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
DF2021/213 | 14,4 € | 03.06.2021 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
DF2021/215 | 595,2 € | 01.06.2021 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárska skriňa, stôl písací |
<<Prvá <Predošlá 14 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko