<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/496 26,33 € 04.01.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží OcÚ
DF2021/497 88,21 € 04.01.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2021/498 250 € 04.01.2022 INMEDplus s.r.o. Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2021
DF2021/499 8,84 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/500 25,73 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/501 74,52 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/502 94,6 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/503 104,98 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/506 72 € 07.01.2022 Slovak Telekom a.s. Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2021/507 67,98 € 11.01.2022 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Uloženie odpadov
DF2021/508 522,77 € 11.01.2022 Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
DF2021/509 38,82 € 10.01.2022 Energie2, a.s. El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2021/510 144,03 € 11.01.2022 Energie2, a.s. El.energia dielňa - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2021/511 -474,96 € 11.01.2022 Energie2, a.s. Plyn KD - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2021/512 183,01 € 11.01.2022 Energie2, a.s. Plyn OcÚ - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2021/513 1213,48 € 11.01.2022 Energie2, a.s. Plyn ZŠ, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2021/514 83,07 € 10.01.2022 COOP Jednota SD Žarnovica Potraviny
DF2021/516 432 € 21.01.2022 Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. Vedenie účtu
DF2021/517 79,2 € 26.01.2022 AQUA PRO EUROPE a.s. Pramenitá voda
DF2021/518 158,4 € 31.01.2022 KRONOSPAN, s.r.o. Vývoz kontajnera - drevo

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: