<<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/3 14,4 € 04.01.2022 ABEL-Compuer, s.r.o. Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4
DF2022/2 21,6 € 04.01.2022 AQUA PRO EUROPE a.s. Ročný prenájom stojan na vratné obaly
DF2022/1 42 € 04.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby za 1/22
DF2021/498 250 € 04.01.2022 INMEDplus s.r.o. Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2021
DF2021/497 88,21 € 04.01.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2021/496 26,33 € 04.01.2022 Elis Textile Care SK s.r.o. Prenájom rohoží OcÚ
DF2021/503 104,98 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/502 94,6 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/501 74,52 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/500 25,73 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/499 8,84 € 05.01.2022 Energie2, a.s. El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/2021
DF2021/506 72 € 07.01.2022 Slovak Telekom a.s. Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ
DF2022/4 9,8 € 10.01.2022 URBITECH s.r.o. Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk
DF2021/514 83,07 € 10.01.2022 COOP Jednota SD Žarnovica Potraviny
DF2021/509 38,82 € 10.01.2022 Energie2, a.s. El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2021
DF2022/9 120,08 € 11.01.2022 Tibor Varga TSV PAPIER Kancelárske potreby, hyg.potreby
DF2022/8 380,61 € 11.01.2022 Ján Machovič - EDEN Potraviny
DF2022/7 135,41 € 11.01.2022 Bidfood Slovakia. s.r.o. Potraviny
DF2022/6 49,54 € 11.01.2022 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny
DF2022/5 34,9 € 11.01.2022 Inmedia spol. s r.o. Zvolen Potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: