<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/3 | 14,4 € | 04.01.2022 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
DF2022/2 | 21,6 € | 04.01.2022 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Ročný prenájom stojan na vratné obaly |
DF2022/1 | 42 € | 04.01.2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/22 |
DF2021/498 | 250 € | 04.01.2022 | INMEDplus s.r.o. | Zdravotný dohľad pre zamestnancov 2021 |
DF2021/497 | 88,21 € | 04.01.2022 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží v MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2021/496 | 26,33 € | 04.01.2022 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Prenájom rohoží OcÚ |
DF2021/503 | 104,98 € | 05.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra 12/2021 |
DF2021/502 | 94,6 € | 05.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia KD - vyúčtovacia faktúra 12/2021 |
DF2021/501 | 74,52 € | 05.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021 |
DF2021/500 | 25,73 € | 05.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra 12/2021 |
DF2021/499 | 8,84 € | 05.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra 12/2021 |
DF2021/506 | 72 € | 07.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, mob.telefón MŠ, ZŠ, ŠJ |
DF2022/4 | 9,8 € | 10.01.2022 | URBITECH s.r.o. | Odoslané sms - Hlásenierozhlasu.sk |
DF2021/514 | 83,07 € | 10.01.2022 | COOP Jednota SD Žarnovica | Potraviny |
DF2021/509 | 38,82 € | 10.01.2022 | Energie2, a.s. | El.energia ŠKD - vyúčtovacia faktúra 2021 |
DF2022/9 | 120,08 € | 11.01.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelárske potreby, hyg.potreby |
DF2022/8 | 380,61 € | 11.01.2022 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
DF2022/7 | 135,41 € | 11.01.2022 | Bidfood Slovakia. s.r.o. | Potraviny |
DF2022/6 | 49,54 € | 11.01.2022 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
DF2022/5 | 34,9 € | 11.01.2022 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko