<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/384 | -52,5 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia VO - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/265 | -44,24 € | 12.07.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/173 | -41,94 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/434 | -18,86 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia ZŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/329 | -14,23 € | 04.09.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/301 | -11,53 € | 07.08.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/385 | -10,2 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/496 | -8,83 € | 07.12.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/433 | -4,8 € | 07.11.2023 | Energie2, a.s. | El.energia OcÚ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/507 | 0 € | 13.12.2023 | INSGRAF s.r.o. | Náhradné diely LEGO SPIKE |
| DF2023/41 | 0 € | 08.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Vyúčtov.faktúra - poháre, doprava |
| DF2023/232 | 0,22 € | 06.06.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/175 | 0,9 € | 09.05.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/48 | 3,23 € | 10.02.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Odpredaj zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
| DF2023/192 | 5,93 € | 22.05.2023 | Inmedia spol. s r.o. Zvolen | Potraviny |
| DF2023/247 | 7 € | 26.06.2023 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo | Potraviny |
| DF2023/387 | 9,01 € | 05.10.2023 | Energie2, a.s. | El.energia MŠ - vyúčtovacia faktúra |
| DF2023/248 | 9,83 € | 26.06.2023 | POZANA MEAT, s.r.o. | Potraviny |
| DF2023/14 | 10,4 € | 20.01.2023 | ŠEVT a.s. Bratislava | Tlačivá - vyúčt.faktúra |
| DF2023/4 | 14,4 € | 11.01.2023 | ABEL-Compuer, s.r.o. | Prenájom zariadenia HP LJ Pro MFP M426fdw A4 |
