<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/92 | 204,35 € | 11.03.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Vyúčtovanie za dodávku elektriny 2/25 |
| DF2025/93 | 178,85 € | 17.03.2025 | Ján Machovič - EDEN | Potraviny |
| DF2025/94 | 62,51 € | 17.03.2025 | GPM VOZ s.r.o. | Potraviny |
| DF2025/95 | 81,36 € | 17.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné telefóny |
| DF2025/96 | 130 € | 17.03.2025 | Igor Ihring | Vodoinštalačné práce ZŠ |
| DF2025/97 | 66,72 € | 18.03.2025 | POZANA MEAT s.r.o. | Potraviny |
| DF2025/98 | 339,6 € | 18.03.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | Koberec do MŠ |
| DF2025/99 | 42,93 € | 20.03.2025 | DOBROTA, a.s. | Potraviny |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
