<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8275197284 | 90,05 € | 04.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
3013003765 | 47,8 € | 04.01.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 12/2020 |
20210044 | 70 € | 04.01.2021 | Pavol Halanda | Licencia cintoríny |
178/20 | 100,1 € | 04.01.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 30.12.2020 |
1202051 | 19495,27 € | 05.01.2021 | UNITED CHIMNES s.r.o. | Stavebné práce na projekte: IKT učebňa |
770405207 | 815,86 € | 07.01.2021 | Ticket Service, s.r.o. | stravovacie poukážky |
621001495 | 14,28 € | 07.01.2021 | WebHouse, s.r.o | Registrácia domény - predĺženie |
3013003785 | 33,74 € | 07.01.2021 | Arriva Trnava, a.s. | Dopravné služby na linke 204408/112 za 12/2020 |
2021001001 | 60 € | 08.01.2021 | Kaštieľ Lúka, s.r.o | prenájom pozemkov |
7570277856 | 353,57 € | 15.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE obecný úrad, Horný Koniec 23 |
20210717 | 58,5 € | 22.01.2021 | COMPY-COM spol. s. r. o. | Odpadová nádoba do tlačiarne |
221010414 | 345,86 € | 25.01.2021 | damito s.r.o. | Ochranné prostriedky na testovanie |
882101833 | 105,6 € | 26.01.2021 | MAVEX s.r.o | respirátory FFP2 |
2020064 | 150 € | 27.01.2021 | Ruagro, s.r.o | Vývoz fekálií BD 264 |
098/2020 | 176,25 € | 29.01.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady za staveb. poriadok za IV. štvrťrok 2020 |
VF210316 | 24 € | 01.02.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát |
032021 | 2700 € | 01.02.2021 | REYMAX, s.o.r. | Projektová dokumentácia na zateplenie telocvične |
3013003845 | 47,8 € | 02.02.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 1/2021 |
2101167 | 43,92 € | 02.02.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | likvidácia nebezpečného bioodpadu z testovania na Covid 19 |
2101134 | 371,23 € | 02.02.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | likvidácia nebezpečného bioodpadu z testovania na Covid 19 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko