<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/318 | 75,3 € | 27.09.2023 | CROMATOP s.r.o. | občerstvenie 15.9.2023 |
| DF2023/317 | 23,99 € | 27.09.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | vlajka SR - voľby do NRSR |
| DF2023/316 | 20 € | 27.09.2023 | Borik Pavel B+P | prezutie pneumatiky |
| DF2023/315 | 102 € | 26.09.2023 | Jozef Moravčík | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/314 | 273,73 € | 25.09.2023 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | štartovacie káble, nabíjačka, pneumatika |
| DF2023/313 | 420 € | 25.09.2023 | Dycová hudba Modravanka | Hudobná produkcia 15.9.2023 |
| DF2023/312 | 358,8 € | 25.09.2023 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska |
| DF2023/311 | 23 € | 22.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil starosta 09/2023 |
| DF2023/310 | 360 € | 18.09.2023 | EDO-stav s.r.o. | čistenie kanalizačného potrubia BD 265 |
| DF2023/309 | 100 € | 18.09.2023 | Patrik Minarik | Vývoz žumpy ZŠ |
| DF2023/308 | 47,8 € | 14.09.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 08/2023 |
| DF2023/307 | 40,16 € | 14.09.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 08/2023 |
| DF2023/306 | 427,37 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 8/2023 |
| DF2023/305 | 320,16 € | 13.09.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV 8/2023 - nedoplatok |
| DF2023/304 | 58,32 € | 12.09.2023 | Eko spotreba s.r.o. | kancelárske potreby - voľby, OcÚ |
| DF2023/303 | -377,44 € | 12.09.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO 08/2023 - preplatok |
| DF2023/302 | 738,76 € | 11.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 8/2023 |
| DF2023/301 | 190 € | 10.09.2023 | MaTiHr s.r.o. | vývoz žumpy NBD 264 2x |
| DF2023/300 | 337,19 € | 08.09.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 8/2023 |
| DF2023/299 | 46,8 € | 07.09.2023 | EuroTRADING s.r.o. | BOZP 09/2023 |
| DF2023/298 | 29,65 € | 07.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina DS 08/2023 |
| DF2023/297 | 102 € | 05.09.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/296 | 102 € | 05.09.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/295 | 195 € | 05.09.2023 | Fidelity Trade s.r.o. | obvoz BRKO 08/2023 |
| DF2023/294 | 150 € | 05.09.2023 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | občerstvenie - akcia domček |
| DF2023/293 | 22,06 € | 04.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina záloha Domček 09/2023 |
| DF2023/292 | 52,84 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | internet + mobil OÚ 08/2023 |
| DF2023/291 | 96 € | 04.09.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 08/2023 |
| DF2023/290 | 34,02 € | 04.09.2023 | COMTEC s.r.o. | záloha dát 08/2023 |
| DF2023/289 | 324 € | 30.08.2023 | Ľubomír Frťala | práce vykonané pri oprave plotu v ZŠ s MŠ, materiál - štrk |
| DF2023/288 | 13000 € | 28.08.2023 | AUREX spol. s r.o. | odmena - ZaD ÚPI č. 6 |
| DF2023/287 | 23 € | 22.08.2023 | Orange Slovensko, a.s. | mobil starosta 08/2023 |
| DF2023/286 | 220,34 € | 22.08.2023 | ALBI, s.r.o. | tritánová fľaša 500 ml, 21 ks - darček pre prvákov |
| DF2023/285 | 102 € | 21.08.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy obec |
| DF2023/284 | 313,28 € | 10.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina nedoplatok ČOV 07/2023 |
| DF2023/283 | 775,5 € | 10.08.2023 | JCB Transport s.r.o. | Výkop pätky pod nádrž na vodu, dovoz betónu, suchý betón, dovoz a osadenie nádrže |
| DF2023/282 | 1320 € | 10.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Audit konsolidovanej účtovnej závierky Obce Lúka za rok 2022 |
| DF2023/281 | 102 € | 10.08.2023 | Jozef Moravčík - Autodoprava | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/280 | 598,44 € | 09.08.2023 | Marius Pedersen, a.s. | zneškodnenie odpadu 07/2023 |
| DF2023/279 | 213,43 € | 09.08.2023 | ARAVER a.s. | servisná prehliadka Škoda Octavia |
| DF2023/278 | 542,79 € | 09.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | elektrina VO preplatok 07/2023 |
| DF2023/277 | 5,28 € | 08.08.2023 | Arriva Trnava, a.s. | dopravné služby 07/2023 |
| DF2023/276 | 47,8 € | 08.08.2023 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 07/2023 |
| DF2023/275 | 48,6 € | 07.08.2023 | BUDIŠ, a.s. | PET fľaše |
| DF2023/274 | 176,64 € | 07.08.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 07/2023 |
| DF2023/273 | 116,17 € | 07.08.2023 | CROMATOP, s.r.o. | občerstvenie - akcia otvorenie domčeka |
| DF2023/272 | 470,8 € | 07.08.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Plošina, oprava VO, materiál, doprava |
| DF2023/271 | 526,09 € | 07.08.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | uloženie odpadu 07/2023 |
| DF2023/270 | 160 € | 04.08.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
| DF2023/269 | 67,19 € | 03.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, mobil OÚ 8/2023 |
| DF2023/268 | 35,1 € | 03.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina DS nedoplatok 07/2023 |
| DF2023/267 | 156 € | 03.08.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 07/2023 |
| DF2023/266 | 22,06 € | 02.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina domček 08/2023 |
| DF2023/265 | 46,8 € | 02.08.2023 | EuroTrading s.r.o | činnosť zodpovednej osoby 08/2023 |
| DF2023/264 | 103 € | 01.08.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/263 | 102 € | 01.08.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 264 |
| DF2023/262 | 102 € | 01.08.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/261 | 96 € | 31.07.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 7/2023 |
| DF2023/260 | 24,67 € | 31.07.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta 06/2023 |
| DF2023/259 | 34,02 € | 28.07.2023 | COMTEC s.r.o | záloha dát 07/2023 |
| DF2023/258 | 1500,2 € | 28.07.2023 | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | materiál pre DHZ |
| DF2023/257 | 130 € | 28.07.2023 | Obec Trenčianske Bohuslavice | Vývoz žumpy |
| DF2023/256 | 882,9 € | 28.07.2023 | Hakom, s.r.o. | dopravné značky |
| DF2023/255 | 523,12 € | 25.07.2023 | COMTEC s.r.o | kamera IP, inštalácia |
| DF2023/254 | 554,61 € | 25.07.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom SÚS | Stavebný poriadok 2. Q 2023 |
| DF2023/253 | 130 € | 25.07.2023 | Obec Trenčianske Bohuslavice | Vývoz žumpy 264 |
| DF2023/252 | 226 € | 24.07.2023 | Pavel Borik B+P | pneumatiky + prezúvanie škoda octavia OÚ |
| DF2023/251 | 594 € | 20.07.2023 | Veríme v zábavu, s.r.o. | montáž hracích prvkov na ihrisko |
| DF2023/250 | 28,8 € | 20.07.2023 | Mar-Po, spol. s r.o. | cintorín - príruba ma nádrž |
| DF2023/249 | 130 € | 20.07.2023 | Obec Trenčianske Bohuslavice | Vývoz žumpy 264 |
| DF2023/248 | 102 € | 20.07.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/247 | 3,07 € | 16.07.2023 | URBITECH s.r.o | SMS 06/2023 - 64 SMS |
| DF2023/246 | 971,42 € | 13.07.2023 | JCB Transport s.r.o. | stavebné práce - spevnené plochy múzeum |
| DF2023/245 | 21,53 € | 12.07.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o | alarm OÚ 3. Q 2023 |
| DF2023/244 | 393,02 € | 12.07.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 06/2023 |
| DF2023/243 | 238,57 € | 12.07.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | vodné cintorín 1. polrok 2023 |
| DF2023/242 | 20,18 € | 12.07.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | vodné múzeum 1. polrok 2023 |
| DF2023/241 | 21,36 € | 12.07.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | vodné MŠK 1. polrok 2023 |
| DF2023/240 | 26,11 € | 12.07.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | vodné OÚ 1. polrok 2023 |
| DF2023/239 | 222,61 € | 12.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | nedoplatok ČOV 06/2023 |
| DF2023/238 | 574,556 € | 12.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | preplatok VO 06/2023 |
| DF2023/237 | 70,2 € | 11.07.2023 | Združenie obcí Mikroregión Beckov - Zelená voda - Bezovec | členský príspevok rok 2023 - doplatok |
| DF2023/236 | 16,2 € | 11.07.2023 | VODAX a.s. | PET fľaše |
| DF2023/235 | 150 € | 10.07.2023 | ART FUTURE, s.r.o. | drevená skrinka so zrkadlom, domček s.č. 130 |
| DF2023/234 | 156 € | 08.07.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 06/2023 |
| DF2023/233 | 35,09 € | 06.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina DS 06/2023 |
| DF2023/232 | 313,12 € | 06.07.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | uloženie odpadu 06/2023 |
| DF2023/231 | 47,8 € | 06.07.2023 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 06/2023 |
| DF2023/230 | 726,5 € | 06.07.2023 | JCB Transport s.r.o. | Výkop trativodu, čistenie potoka |
| DF2023/229 | 221,39 € | 06.07.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | predplatné Legislatívne zmeny pre verejnú správu |
| DF2023/228 | 46,8 € | 06.07.2023 | EuroTrading s.r.o | BOZP 07/2023 |
| DF2023/227 | 95 € | 05.07.2023 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy 264 |
| DF2023/226 | 65,84 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, mobil OÚ 7/2023 |
| DF2023/225 | 20,5 € | 04.07.2023 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodaj na rok 2023 |
| DF2023/224 | 100 € | 04.07.2023 | Pavol Masár | Výkopové a búracie práce na VO pri NBD s. č. 264 |
| DF2023/223 | 354,9 € | 04.07.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Oprava VO, materiál a doprava - búracie práce - stĺp |
| DF2023/222 | 417,19 € | 03.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina OÚ 07-09/2023 |
| DF2023/221 | 22,06 € | 03.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Domček 07/2023 |
| DF2023/220 | 112,8 € | 03.07.2023 | MADE spol. s. r.o. | Systémová podpora URBIS 01.07.2023 - 30.09.2023 |
| DF2023/219 | 102 € | 03.07.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/218 | 53,54 € | 30.06.2023 | STOKLASA | Oči, výplň - darčeky pre deviatakov |
| DF2023/217 | 34,02 € | 30.06.2023 | COMTEC s.r.o | Záloha dát Backup Cloud 06/2023 |
| DF2023/216 | 96 € | 30.06.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 6/2023 |
| DF2023/215 | 240 € | 29.06.2023 | Miroslava Ivanovská - MIRIVAN | Stavebné práce - areál Obecného úradu Lúka |
| DF2023/214 | 150 € | 29.06.2023 | Miroslava Ivanovská - MIRIVAN | Stavebné práce - interiér etnologického múzea |
| DF2023/213 | 3823,9 € | 28.06.2023 | Ivan Gajdošech - FRANZ UNIVERSAL | Stavebné úpravy - spevnené plochy pri stavbe - |
| DF2023/212 | 23 € | 23.06.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/211 | 1230,25 € | 21.06.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 |
| DF2023/210 | 332,28 € | 21.06.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Plastové nádoby ma odpad - 5 ks. čierna, 3 ks zelená, 3 ks žltá |
| DF2023/209 | 102 € | 20.06.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/208 | 4,51 € | 15.06.2023 | URBITECH s.r.o | odoslané SMS za mesiac 5/2023 - 94 SMS |
| DF2023/207 | 57,6 € | 15.06.2023 | SK systém, spol. s r.o. | Licencia zverejnene.sk na 12 mesiacov |
| DF2023/206 | 240 € | 15.06.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 3x |
| DF2023/205 | 223,56 € | 14.06.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Elektrina ČOV 05/2023 - nedoplatok |
| DF2023/204 | -427 € | 14.06.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Elektrina VO 05/2023 - preplatok |
| DF2023/203 | 45 € | 12.06.2023 | Ľubor Sevald | Chemické čistenie výmenníka na pl. kotly NBD 266 byt č. 4 |
| DF2023/202 | 52,5 € | 12.06.2023 | Ľubor Sevald | Oprava plynového kotla NBD 266 byt č. 2 |
| DF2023/201 | 381,58 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 05/2023 |
| DF2023/200 | 362,56 € | 07.06.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | Zneškodnenie KO 5/2023 |
| DF2023/199 | 22,06 € | 06.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina Domček 06/2023 |
| DF2023/198 | 172,8 € | 06.06.2023 | COMTEC s.r.o | Kontrola počítača, oprava DSL linky na matrike |
| DF2023/197 | 46,8 € | 06.06.2023 | EuroTrading s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 05/2023 |
| DF2023/196 | 47,8 € | 06.06.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 05/2023 |
| DF2023/195 | 29,7 € | 05.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina DS 05/2023 |
| DF2023/194 | 95 € | 05.06.2023 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy 265 |
| DF2023/193 | 138,96 € | 05.06.2023 | COMTEC s.r.o | Servisná prehliadka alarmu a kamier, aktualizácia |
| DF2023/191 | 389,3 € | 05.06.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Plošina, oprava VO, materiál, doprava |
| DF2023/190 | 55,98 € | 05.06.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, pevná linka a mobil 05/2023 |
| DF2023/189 | 102 € | 02.06.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/188 | 85,5 € | 02.06.2023 | JCB Transport s.r.o. | Doprava MAN TGA |
| DF2023/187 | 195 € | 02.06.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 05/2023 |
| DF2023/186 | 96 € | 31.05.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 5/2023 |
| DF2023/185 | 34,02 € | 31.05.2023 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 05/2023 |
| DF2023/184 | 59,54 € | 29.05.2023 | STOKLASA | Materiál na háčkové hračky pre deti z MŠ |
| DF2023/183 | 186,6 € | 29.05.2023 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licenčné poplatky za obdobie od 30.6.2023 do |
| DF2023/182 | 27 € | 29.05.2023 | ARGUS spol. s r.o. | Vrecko na sladkosti pre deti na MDD |
| DF2023/181 | 149,88 € | 25.05.2023 | Milan Molnar | Sladkosti pre deti na MDD |
| DF2023/180 | 240 € | 25.05.2023 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava autobusom Lúka - Brezová pod Bradlom - Lúka, |
| DF2023/179 | 199,2 € | 25.05.2023 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava autobusom Lúka - Trenčín - Lúka, parkovné |
| DF2023/178 | 102 € | 24.05.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/177 | 102 € | 24.05.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/176 | 175 € | 22.05.2023 | Ľubor Sevald | Oprava plynového kotla NBD 266 byt č. 1 |
| DF2023/175 | 23,3 € | 22.05.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta 04/2023 |
| DF2023/174 | 27 € | 18.05.2023 | COMTEC s.r.o | Aktualizácia URBIS v PC |
| DF2023/173 | -342,12 € | 18.05.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Preplatok VO 04/2023 |
| DF2023/172 | 192,5 € | 18.05.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Nedoplatok ČOV 04/2023 |
| DF2023/171 | 46,8 € | 17.05.2023 | INISOFT s.r.o. | Školenie - odpady 25.5.2023 |
| DF2023/170 | 7,39 € | 15.05.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 4/2023 - 154 SMS |
| DF2023/169 | 205,8 € | 12.05.2023 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
| DF2023/168 | 160 € | 11.05.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
| DF2023/167 | 645,88 € | 11.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | Uloženie odpadu 04/2023 |
| DF2023/166 | 45 € | 09.05.2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2023/165 | 47,8 € | 09.05.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 04/2023 |
| DF2023/164 | 408,29 € | 09.05.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 04/2023 |
| DF2023/163 | 70,04 € | 05.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | DS 04/2023 |
| DF2023/162 | 171,28 € | 04.05.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO Agroma |
| DF2023/161 | 199,01 € | 04.05.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz HNK |
| DF2023/160 | 156 € | 04.05.2023 | Fidelity Trade s.r.o | BROK 04/2023 |
| DF2023/159 | 50,75 € | 04.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, pevná linka a mobil 04/2023 |
| DF2023/158 | 27,57 € | 03.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | Záloha Domček 05/2023 |
| DF2023/157 | 95 € | 03.05.2023 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy 265 |
| DF2023/156 | 22,8 € | 03.05.2023 | SOZA | Hudba reprodukovaná MR rok 2023 |
| DF2023/155 | 1336,4 € | 03.05.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Plošina, oprava VO, materiál, doprava |
| DF2023/154 | 75,82 € | 02.05.2023 | BUDIŠ a.s. | Záloha za obal PET fliaš |
| DF2023/153 | 16,2 € | 02.05.2023 | VODAX a.s. | Záloha za obal PET fliaš |
| DF2023/152 | 360 € | 02.05.2023 | Pavol Dzurka - P+M | Vystúpenie a ozvučenie - stavanie 1. mája |
| DF2023/151 | 100,56 € | 02.05.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov, plnenie, oprava, typový |
| DF2023/150 | 38,4 € | 02.05.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov, plnenie, oprava, typový |
| DF2023/149 | 56,64 € | 02.05.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov, plnenie, oprava, typový |
| DF2023/148 | 53,16 € | 02.05.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov, plnenie, oprava, typový |
| DF2023/147 | 46,8 € | 02.05.2023 | EuroTrading s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 04/2023 |
| DF2023/146 | 96 € | 30.04.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 4/2023 |
| DF2023/145 | 24 € | 27.04.2023 | COMTEC s.r.o | Záloha dát 04/2023 |
| DF2023/144 | 102 € | 25.04.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/143 | 326,77 € | 24.04.2023 | Ľubor Sevald | Oprava plynového kotla NBD 266 byt č. 7 |
| DF2023/142 | 40 € | 24.04.2023 | Ľubor Sevald | Výmena odvzdušňovacieho zariadenia, odvzdušňovací |
| DF2023/141 | 55 € | 24.04.2023 | Ľubor Sevald | Ročný servis kotla BD 265 byt č. 3 |
| DF2023/140 | 558 € | 24.04.2023 | Martin Grznár - PROFI KRTKO | Obhliadka poruchy, čistenie kuchynských kanalizačných |
| DF2023/139 | 278,4 € | 24.04.2023 | REGAS, s.r.o | Odborná prehliadka a skúška zariadenia |
| DF2023/138 | 23 € | 22.04.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/137 | 784,33 € | 21.04.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom SÚS | Stavebný poriadok 1. Q 2023 |
| DF2023/136 | 320,11 € | 21.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | nedoplatok ČOV 03/2023 |
| DF2023/135 | 129,91 € | 21.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Nedoplatok VO 03/2023 |
| DF2023/134 | 60 € | 20.04.2023 | MADE spol. s. r.o. | školenie |
| DF2023/133 | 445,58 € | 18.04.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 03/2023 |
| DF2023/132 | 94,2 € | 18.04.2023 | COMTEC s.r.o | Premiestnenie tlačiarne, matrika PC |
| DF2023/131 | 182,28 € | 18.04.2023 | Olymp Erby s.r.o | Tabula OcÚ, dopravné |
| DF2023/130 | 118,8 € | 14.04.2023 | INISOFT s.r.o. | Licencia odpadové hospodárstvo |
| DF2023/129 | 39,6 € | 14.04.2023 | INISOFT s.r.o. | Servisná podpora od 14.4.2023 do 13.5.2024 |
| DF2023/128 | 21,53 € | 14.04.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o | Alarm 04-06/2023 |
| DF2023/127 | 399,38 € | 13.04.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 03/2023 |
| DF2023/126 | 316,29 € | 13.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | uskladnenie KO 03/2023 |
| DF2023/125 | 109,38 € | 11.04.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz HNK 03/2023 |
| DF2023/124 | 30,32 € | 11.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Nedoplatok DS 03/2023 |
| DF2023/123 | 47,8 € | 11.04.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 03/2023 |
| DF2023/122 | 858 € | 11.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o | Aktualizácia programov za rok 2023 |
| DF2023/121 | 36 € | 06.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o | Aktualizácia dát katastra |
| DF2023/120 | 46,8 € | 06.04.2023 | EuroTrading s.r.o | BOZP 04/2023 |
| DF2023/119 | 31,85 € | 05.04.2023 | COMTEC s.r.o | Prenájom EPSON 03/2023 |
| DF2023/118 | 84 € | 05.04.2023 | EDO-stav s.r.o. | Havarijné čistenie kanalizácie - NBD č. 265 a ZŠ |
| DF2023/117 | 95 € | 04.04.2023 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy 265 |
| DF2023/116 | 55,57 € | 04.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, mobil 03/2023 |
| DF2023/115 | 156 € | 04.04.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 03/2023 |
| DF2023/114 | 521,49 € | 03.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Nedoplatok DS 04-06/2023 |
| DF2023/113 | 27,57 € | 03.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | EE Dom smútku záloha 04/2023 |
| DF2023/112 | 112,8 € | 03.04.2023 | MADE spol. s. r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2023 - 30.06.2023 |
| DF2023/111 | 160 € | 03.04.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
| DF2023/110 | 102 € | 03.04.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/109 | 96 € | 31.03.2023 | COMTEC s.r.o | Činnosť technika požiarnej ochrany 3/2023 |
| DF2023/108 | 24 € | 31.03.2023 | COMTEC s.r.o | záloha dát 03/2023 |
| DF2023/107 | 97,2 € | 30.03.2023 | COMTEC s.r.o | Kontrola kamerového systému |
| DF2023/106 | 102 € | 29.03.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/105 | 159,33 € | 28.03.2023 | PAPERA s.r.o | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/104 | 108 € | 27.03.2023 | Ľubomír Frťala | Preprava materiálu na royšírenie parkoviska - ZŠ |
| DF2023/103 | 226,24 € | 23.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | nedoplatok VO 02/2023 |
| DF2023/102 | 23,17 € | 22.03.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/101 | 20,64 € | 20.03.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS za mesiac 1/2023 - 135 SMS |
| DF2023/100 | 100 € | 16.03.2023 | Združenie obcí Mikroregión Beckov - Zelená voda - Bezovec | Členský príspevok na rok 2023 |
| DF2023/099 | 235,2 € | 15.03.2023 | COMTEC s.r.o | Inštalácia serverovej verzie URBIS a klientov na 3 PC |
| DF2023/098 | 50 € | 14.03.2023 | Ľubor Sevald | Výmera izbového termostatu |
| DF2023/097 | 365,04 € | 14.03.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 02/2023 |
| DF2023/096 | 214,13 € | 09.03.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Nedoplatok ČOV 02/2023 |
| DF2023/095 | 27,57 € | 09.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia zálohová faktúra DS 03/2023 |
| DF2023/094 | 46,8 € | 08.03.2023 | EuroTrading s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 03/2023 |
| DF2023/093 | 160 € | 08.03.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
| DF2023/092 | 160 € | 08.03.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 2x |
| DF2023/091 | 47,8 € | 08.03.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2023 |
| DF2023/090 | 126,72 € | 07.03.2023 | COMTEC s.r.o | Microsoft 365 Apps pre firmy - ročný poplatok |
| DF2023/089 | 31,33 € | 06.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Nedoplatok DS 02/2023 |
| DF2023/088 | 29 € | 06.03.2023 | COMTEC s.r.o | prenájom EPSON 02/2023 |
| DF2023/087 | 51,66 € | 06.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná sieť a mobil 02/2023 |
| DF2023/086 | 88,5 € | 06.03.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Demontáž vianočnej výzdoby a doprava |
| DF2023/085 | 104,59 € | 06.03.2023 | Kľúčová služba Nezbeda a Radovský | Oprava a montáž elektronického vrátnika, BD 266 |
| DF2023/084 | 294,55 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | Zneškodnenie KO 2/2023 |
| DF2023/083 | 1800 € | 03.03.2023 | kosťova s.r.o. | Vypracovanie a podanie Žiadosti o poskytnutie podpory |
| DF2023/082 | 96 € | 03.03.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2023 |
| DF2023/081 | 29 € | 03.03.2023 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| DF2023/080 | 24 € | 03.03.2023 | COMTEC s.r.o | Záloha dát Backup Cloud 02/2023 |
| DF2023/079 | 735 € | 03.03.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Kontajner 1100 l 1 ks |
| DF2023/078 | 100,8 € | 02.03.2023 | REGAS, s.r.o | Odborná prehliadka a skúška zariadenia |
| DF2023/077 | 117,43 € | 02.03.2023 | REGAS, s.r.o | Odborná prehliadka a skúška zariadenia |
| DF2023/076 | 102 € | 02.03.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/075 | 102 € | 02.03.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/074 | 117 € | 02.03.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 02/2023 |
| DF2023/073 | 198 € | 01.03.2023 | TForest s.r.o. | Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách |
| DF2023/072 | 6120 € | 01.03.2023 | Hydrocoop spol. s r.o. | Prepracovaniea a aktualizácia projektovej dokumentácie |
| DF2023/071 | 102 € | 22.02.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/070 | 23,2 € | 22.02.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/069 | 50,62 € | 22.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | internet, pevná linka a mobil 01/2023 |
| DF2023/068 | 27,57 € | 17.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok |
| DF2023/067 | 250 € | 17.02.2023 | CMB Consulting s.r.o. | Mzdová agenda, evidencia zamestnancov a oprava |
| DF2023/066 | 55,68 € | 15.02.2023 | RTVS | úhrada za služby verejnosti |
| DF2023/065 | 579,36 € | 15.02.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 01/2023 |
| DF2023/064 | -25,78 € | 14.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | preplatok |
| DF2023/063 | 628,11 € | 14.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | nedoplatok |
| DF2023/062 | 96,2 € | 10.02.2023 | Eko spotreba s.r.o. | Kancelárske potreby OÚ |
| DF2023/061 | 195 € | 10.02.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz BRKO 01/2023 |
| DF2023/060 | 46,8 € | 10.02.2023 | EuroTrading s.r.o | Činnosť zodpovednej osoby 02/2023 |
| DF2023/059 | 190 € | 10.02.2023 | MaTiHr s.r.o. | Vývoz žumpy |
| DF2023/058 | 30,59 € | 10.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina DS 01/2023 |
| DF2023/057 | 47,8 € | 10.02.2023 | Arriva Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 01/2023 |
| DF2023/056 | 35 € | 08.02.2023 | Ľubor Sevald | Ročný servis kotla BD 265 byt č. 4 |
| DF2023/055 | 159,6 € | 07.02.2023 | S-servis František Sevald | Oprava plynového kotla OÚ |
| DF2023/054 | 451,32 € | 07.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | KO 01/2023 |
| DF2023/053 | 75 € | 07.02.2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Nákup publikácie Miestna samospráva - IV. vydanie |
| DF2023/052 | 103,32 € | 03.02.2023 | STACHO 1, s.r.o. | Posypová soľ |
| DF2023/051 | 759 € | 03.02.2023 | Ján Čuvala - JC - servis | Oprava VO |
| DF2023/050 | 32,75 € | 02.02.2023 | COMTEC s.r.o | Prenájom EPSON |
| DF2023/049 | 160 € | 02.02.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz žumpy 264 |
| DF2023/048 | 38,4 € | 01.02.2023 | Slovgram | Verejný rozhlas rok 2023 |
| DF2023/047 | 96 € | 31.01.2023 | Dana Zelenay Tinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 1/2023 |
| DF2023/046 | 27,57 € | 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | zálohová platba za elektrinu Dom smútku 01/2023 |
| DF2023/045 | 521,49 € | 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Dom smútku 01-03/2023 |
| DF2023/044 | 79,2 € | 31.01.2023 | PAPERA s.r.o | papierové utierky OÚ |
| DF2023/043 | 866,64 € | 31.01.2023 | Inštalatérske služby s.r.o. | Vodoinštalatérske práce - výmena ventilov v ZŠ Lúka - |
| DF2023/042 | 24 € | 31.01.2023 | Comtec s.r.o. | záloha dát 01/2023 |
| DF2023/041 | 31,2 € | 31.01.2023 | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | nálepky na KO rok 2023 |
| DF2023/040 | 102 € | 26.01.2023 | Jozef Moravčík | Vývoz žumpy 266 |
| DF2023/039 | 2400 € | 26.01.2023 | ABYS Slovakia, s.r.o. | Odmena na základe Mandátnej zmluvy za služby |
| DF2023/038 | 31,28 € | 24.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/037 | 60 € | 24.01.2023 | Kaštieľ Lúka, s.r.o | Prenájom pozemkov rok 2023 |
| DF2023/036 | 21,53 € | 19.01.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o | Alarm 01-03/2023 |
| DF2023/035 | 120 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnerov na rok 2023 |
| DF2023/034 | 41 € | 17.01.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | Vodné 7-12/2022 OÚ |
| DF2023/033 | 5,4 € | 17.01.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | Vodné 7-12/2022 Cintorín |
| DF2023/032 | 26,98 € | 17.01.2023 | Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor spol. s r.o. | Vodné 7-12/2022 MŠK |
| DF2023/031 | 903,65 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - VO |
| DF2023/030 | 355,25 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - ČOV |
| DF2023/029 | 638 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Predpis zálohových platieb na rok 2023 - NBD 264 |
| DF2023/028 | 65,58 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - NBD 264 |
| DF2023/027 | 3476 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Predpis zálohových platieb na rok 2023 - MŠK |
| DF2023/026 | 452,17 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - MŠK |
| DF2023/025 | 660 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Predpis zálohových platieb na rok 2023 - NBD 266 |
| DF2023/024 | -1,68 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - NBD 266 |
| DF2023/023 | 1056 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Predpis zálohových platieb na rok 2023 - NBD 265 |
| DF2023/022 | -3,21 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 - NBD 265 |
| DF2023/021 | 354,12 € | 16.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO 12/2022 |
| DF2023/020 | 2032,37 € | 13.01.2023 | Generali Poisťovňa, pobočka | Poistné 01.03.2023 - 29.02.2024 |
| DF2023/019 | 19272 € | 13.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Rozpis platieb rok 2023 - VO |
| DF2023/018 | 12024 € | 13.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Rozpis platieb rok 2023 - ČOV |
| DF2023/017 | 639,93 € | 11.01.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom SÚS | Náklady na poštovné a služby SÚS IV. štvrťrok 2022 |
| DF2023/016 | 133,75 € | 11.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | VKO |
| DF2023/015 | 133,75 € | 11.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | KO 12/2022 |
| DF2023/014 | 385,36 € | 11.01.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | Zneškodnenie KO 12/2022 |
| DF2023/013 | 47,8 € | 11.01.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 12/2022 |
| DF2023/012 | 160 € | 11.01.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz fekálií bytovka č. 264 |
| DF2023/011 | -219,63 € | 11.01.2023 | MET Slovakia a.s. | Vyúčtovacia faktúra 10-12/2022 |
| DF2023/010 | 1,63 € | 09.01.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 11-12/2022 |
| DF2023/009 | 46,8 € | 09.01.2023 | EuroTRADING s.r.o | BOZP 01/2023 |
| DF2023/008 | 156 € | 05.01.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz kuchynského odpadu 12/2022 |
| DF2023/007 | 46,23 € | 04.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
| DF2023/006 | -86,63 € | 04.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
| DF2023/005 | 56,88 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka a mobil 01/2023 |
| DF2023/004 | 100 € | 03.01.2023 | MADE spol. s. r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2023 - 31.03.2023 |
| DF2023/003 | 12,6 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov rok 2022 |
| DF2023/002 | 33 € | 02.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/001 | 12600 € | 02.01.2023 | MET Slovakia a.s. | Predpis zálohových platieb za plyn na rok 2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
