<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/018 | 12024 € | 13.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s | Rozpis platieb rok 2023 - ČOV |
| DF2023/017 | 639,93 € | 11.01.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom SÚS | Náklady na poštovné a služby SÚS IV. štvrťrok 2022 |
| DF2023/016 | 133,75 € | 11.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | VKO |
| DF2023/015 | 133,75 € | 11.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | KO 12/2022 |
| DF2023/014 | 385,36 € | 11.01.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | Zneškodnenie KO 12/2022 |
| DF2023/013 | 47,8 € | 11.01.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | Prevádzka dopravného prostriedku 12/2022 |
| DF2023/012 | 160 € | 11.01.2023 | Ruagro, s.r.o | Vývoz fekálií bytovka č. 264 |
| DF2023/011 | -219,63 € | 11.01.2023 | MET Slovakia a.s. | Vyúčtovacia faktúra 10-12/2022 |
| DF2023/010 | 1,63 € | 09.01.2023 | URBITECH s.r.o | Odoslané SMS 11-12/2022 |
| DF2023/009 | 46,8 € | 09.01.2023 | EuroTRADING s.r.o | BOZP 01/2023 |
| DF2023/008 | 156 € | 05.01.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Odvoz kuchynského odpadu 12/2022 |
| DF2023/007 | 46,23 € | 04.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
| DF2023/006 | -86,63 € | 04.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
| DF2023/005 | 56,88 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka a mobil 01/2023 |
| DF2023/004 | 100 € | 03.01.2023 | MADE spol. s. r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2023 - 31.03.2023 |
| DF2023/003 | 12,6 € | 02.01.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov rok 2022 |
| DF2023/002 | 33 € | 02.01.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil starosta |
| DF2023/001 | 12600 € | 02.01.2023 | MET Slovakia a.s. | Predpis zálohových platieb za plyn na rok 2023 |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
