Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Melčice-Lieskové
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/379 | 2150,87 € | 27.12.2018 | JD ROZHLASY s.r.o. | Doplnenie a servis bezdrôtového rozhlasu |
| DF2018/378 | 210 € | 27.12.2018 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Pracovné odevy, obuv - Hanták, Struhár, Masárová |
| DF2018/377 | 1555,48 € | 21.12.2018 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby a kancelárske stroje |
| DF2018/376 | 121,85 € | 20.12.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe OcU |
| DF2018/375 | 1048,9 € | 19.12.2018 | MPT Predaj - Servis s.r.o. | Rozmetadlo KRH-03 Everest |
| DF2018/374 | 59,47 € | 19.12.2018 | TOP OFFICE s.r.o. | Nástenné zásuvné menovky |
| DF2018/373 | 390 € | 18.12.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 11/2018 |
| DF2018/372 | 161,91 € | 17.12.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.12. - 14.01.2019 |
| DF2018/371 | 811,65 € | 17.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 11/2018 |
| DF2018/370 | 876,11 € | 17.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 11/2018 |
| DF2018/369 | 58,09 € | 14.12.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 11/2018 |
| DF2018/368 | -2,5 € | 12.12.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Dobropis k FADO 346/2018 |
| DF2018/367 | 114,83 € | 12.12.2018 | Durdík Dušan | Oprava VO a montáž vianočnej výzdoby |
| DF2018/366 | 72,34 € | 11.12.2018 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
| DF2018/365 | 13,68 € | 11.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 11/2018 |
| DF2018/364 | 119,18 € | 11.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky za 10-11/2018 - Stavebný úrad |
| DF2018/363 | 195 € | 11.12.2018 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Poťah na vozík - DS Lieskové |
| DF2018/362 | 69,3 € | 10.12.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/361 | 1195 € | 07.12.2018 | Generali Poisťovňa, a. s. | Poistenie majetku 31.12.2018 - 30.12.2019 |
| DF2018/360 | 157,61 € | 07.12.2018 | SH systém spol.s r.o. | Systémové a hardvérové práce |
| DF2018/359 | 2409,7 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 12/2018 - objekty OcU |
| DF2018/358 | 51,76 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 11/2018 |
| DF2018/357 | 1472 € | 06.12.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 11/2018 - objekty OcU |
| DF2018/356 | 88,4 € | 05.12.2018 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny - ročník 2019 |
| DF2018/355 | 45 € | 05.12.2018 | Losonszký Atila | Kontrola komínov - Obecný úrad |
| DF2018/354 | 120 € | 04.12.2018 | MIROSLAV SÚROVSKÝ | Čistenie kanalizácia - hlavný zvod Obecný úrad |
| DF2018/353 | 349,7 € | 30.11.2018 | Mgr. Vladimír Repiský | Mikulášske balíčky pre deti - 130ks |
| DF2018/352 | 58,09 € | 30.11.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 10/2018 |
| DF2018/351 | 4800 € | 21.11.2018 | PIA STAMAT, s.r.o. | PD na stavbu "Miestna komunikácia a IS pri ihrisku |
| DF2018/350 | 1182,12 € | 21.11.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 10/2018 |
| DF2018/349 | 1297,62 € | 21.11.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 10/2018 |
| DF2018/348 | 132,44 € | 21.11.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
| DF2018/347 | 31,49 € | 20.11.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 23,46L - osobný automobil |
| DF2018/345 | 280,8 € | 12.11.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 10/2018 |
| DF2018/344 | 324,89 € | 12.11.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený stavebný odpad |
| DF2018/341 | 790,26 € | 09.11.2018 | BD Gastromont s.r.o. | Vonkajšie nerezové zábradlie - Svadobka |
| DF2018/343 | 24,52 € | 08.11.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 10/2018 |
| DF2018/342 | 71,05 € | 08.11.2018 | Obec Ivanovce | Poštovné služby - stavebné konanie č.454/2018 |
| DF2018/340 | 3,42 € | 08.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Dom Dolina 06.08.2018 - 31.10.2018 |
| DF2018/339 | 14,81 € | 08.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - DS Melčice 28.07.2018 - 31.10.2018 |
| DF2018/338 | 121 € | 07.11.2018 | RZMaO Stredného Považia | Publikácie Miestna samospráva pre poslancov |
| DF2018/337 | 160 € | 07.11.2018 | Z&J SK s.r.o. | Strava pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 |
| DF2018/336 | 15,95 € | 07.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - I. MŠ 31.07.2018 - 25.10.2018 |
| DF2018/335 | 22,85 € | 07.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Novákovec 31.07.2018 - 25.10.2018 |
| DF2018/334 | 52,4 € | 07.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Zdravotné stredisko 31.07. - 25.10.2018 |
| DF2018/333 | 3,42 € | 07.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Lekáreň 24.10.2018 - 29.10.2018 |
| DF2018/332 | 900 € | 07.11.2018 | PIA STAMAT, s.r.o. | Vybavenie územného rozhodnutia Výstavba chodníkov |
| DF2018/331 | 2409,7 € | 07.11.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 11/2018 - objekty OcU |
| DF2018/330 | 51,89 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 10/2018 |
| DF2018/329 | 1472 € | 06.11.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 11/2018 - objekty OcU |
| DF2018/328 | 119,47 € | 06.11.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe OcU |
| DF2018/327 | 17,5 € | 06.11.2018 | Obec Adamovské Kochanovce | Smútočný veniec a kahanec k Pamiatke zosnulých |
| DF2018/326 | 31,81 € | 05.11.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 22,87L - kosačka |
| DF2018/325 | 79,8 € | 05.11.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné PRÁVO PRE ROPO A OBCE |
| DF2018/324 | 299,44 € | 05.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Svadobka 27.04.2018 - 25.10.2018 |
| DF2018/323 | 13,67 € | 05.11.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Kultúrny dom 02.10.2018 - 29.10.2018 |
| DF2018/322 | 48,87 € | 05.11.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 11/2018 |
| DF2018/321 | 750 € | 05.11.2018 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.11.2018 - 31.10.2018 |
| DF2018/320 | 84,31 € | 31.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Lekáreň 01.05.2018 - 23.10.2018 |
| DF2018/319 | 58,1 € | 31.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - OcU, pošta 31.07.2018 - 23.10.2018 |
| DF2018/317 | 132,47 € | 29.10.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad |
| DF2018/318 | 554,4 € | 26.10.2018 | Stairway R.R.s.r.o. | Výroba a dovoz jedál - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/316 | 167,7 € | 24.10.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Zákusky, slané pečivo - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/315 | 32,4 € | 22.10.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 22,96L - kosačka |
| DF2018/314 | 353,59 € | 22.10.2018 | Andrea Móderová - UNIPAP | Stolové kalendáre - posedenie s dôchodcami |
| DF2018/313 | 234,32 € | 22.10.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, cintorín Lieskové, |
| DF2018/312 | 64,94 € | 17.10.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.10. - 14.11.2018 |
| DF2018/311 | 80,36 € | 17.10.2018 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby - Obecný úrad |
| DF2018/310 | 58,09 € | 17.10.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 09/2018 |
| DF2018/309 | 70 € | 12.10.2018 | Mgr.art. Zuzana Škriečková | Pamätné listy - dôchodcovia jubilanti 2018 |
| DF2018/308 | 854,98 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 09/2018 |
| DF2018/307 | 892,31 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 09/2018 |
| DF2018/306 | 80,89 € | 11.10.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Kultúrny dom 11.05.2018 - 01.10.2018 |
| DF2018/305 | 624 € | 11.10.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 9/2018 |
| DF2018/304 | 533,66 € | 10.10.2018 | Durdík Dušan | Oprava VO a elektroinštalačné práce v obci |
| DF2018/303 | 8688 € | 08.10.2018 | SOFRON, s. r. o. | Dodávka a montáž hromozvodu a uzemňovacích vedení |
| DF2018/302 | 15,3 € | 08.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 09/2018 |
| DF2018/301 | 9426 € | 08.10.2018 | Jozef Habšuda - PROJECT INTERIER | Stoly skladacie 25ks a stoličky 80ks do Svadobky |
| DF2018/300 | 220,1 € | 08.10.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/299 | 75,4 € | 08.10.2018 | Obec Ivanovce | Poštovné služby - stavebné konanie č.454/2018 |
| DF2018/298 | 143,64 € | 08.10.2018 | SH systém spol.s r.o. | Systémové a hardvérové práce |
| DF2018/297 | 130,79 € | 08.10.2018 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 10-12/2018 |
| DF2018/296 | 1803,08 € | 08.10.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky za 10-12/2018 |
| DF2018/295 | 60,84 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 9/2018 |
| DF2018/294 | 200 € | 08.10.2018 | LAWINE s.r.o. | Ozvučenie - Stretnutie Heligonkárov |
| DF2018/293 | 49,72 € | 04.10.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 34,96L - osobný automobil |
| DF2018/292 | 48,87 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 10/2018 |
| DF2018/291 | 2409,7 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 10/2018 - objekty OcU |
| DF2018/290 | 1472 € | 04.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 10/2018 - objekty OcU |
| DF2018/289 | 1071,92 € | 03.10.2018 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | Dodávka a montáž 3D nápisov na Svadobku |
| DF2018/288 | 620 € | 03.10.2018 | Advil, s.r.o. | Prenájom nafukovacích atrakcií, maskoti, |
| DF2018/287 | 51,6 € | 03.10.2018 | B2B Partner s.r.o. | Opierky pod nohy |
| DF2018/286 | 12874,8 € | 02.10.2018 | ZA + PA TN, s.r.o. | Montáž krytiny, klampiarskych prvkov a tepelnej |
| DF2018/285 | 12794,8 € | 02.10.2018 | RB aktiva s.r.o. | Obnova a zateplenie budovy Svadobka |
| DF2018/284 | 362,4 € | 28.09.2018 | B2B Partner s.r.o. | Stoličky kancelárske |
| DF2018/283 | 689,93 € | 24.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - VOK 2x |
| DF2018/282 | 435,29 € | 24.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - oleje, elektro |
| DF2018/281 | 234 € | 21.09.2018 | ELMIKO - Miloš Kovačovič | Oprava obecného rozhlasu |
| DF2018/280 | 128,64 € | 20.09.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - objemný domový odpad |
| DF2018/279 | 296 € | 19.09.2018 | Ing. Miloš Kment | Prepracovanie dokumentácie CO, úsek obrany štátu, |
| DF2018/278 | 34,81 € | 18.09.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 24,41L - kosačka |
| DF2018/277 | 265,03 € | 18.09.2018 | ŠUPA MARIÁN | Oprava traktora - štartér, filtre, oleje |
| DF2018/276 | 121 € | 18.09.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ |
| DF2018/275 | 288,1 € | 18.09.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - objemný domový odpad |
| DF2018/274 | 64,66 € | 17.09.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.09. - 14.10.2018 |
| DF2018/273 | 100 € | 17.09.2018 | MIROSLAV SÚROVSKÝ | Čistenie kanalizácia - Byty nad Lekárňou |
| DF2018/272 | 58,09 € | 17.09.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 08/2018 |
| DF2018/271 | 3288 € | 14.09.2018 | STAFIS s.r.o. | Premostenie odvodňovacej priekopy - Dolina |
| DF2018/270 | 854,98 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 08/2018 |
| DF2018/269 | 901,91 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 08/2018 |
| DF2018/268 | 25922,14 € | 13.09.2018 | RB aktiva s.r.o. | Obnova a zateplenie budovy Svadobka |
| DF2018/267 | 466,92 € | 11.09.2018 | BD Gastromont s.r.o. | Nerezové zábradlie na schodisko - Svadobka |
| DF2018/266 | 561,6 € | 11.09.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 8/2018 |
| DF2018/265 | 2000 € | 11.09.2018 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
| DF2018/264 | 5266 € | 11.09.2018 | Jozef Jurenka | Maliarske a natieračské práce - Svadobka |
| DF2018/263 | 1472 € | 11.09.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 09/2018 - objekty OcU |
| DF2018/262 | 234,29 € | 11.09.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/261 | 475,21 € | 11.09.2018 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL | Dodávka a montáž hliníkových dverí - doplatok |
| DF2018/260 | 393 € | 10.09.2018 | Ján Grajzeľ | Nákupné tašky s potlačou - logo obce |
| DF2018/259 | 12,14 € | 07.09.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 08/2018 |
| DF2018/258 | 120 € | 07.09.2018 | Cassis Consult, s.r.o. | 4. následná monitorovacia správa pre projekt |
| DF2018/257 | 2409,7 € | 07.09.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 9/2018 - objekty OcU |
| DF2018/256 | 48,87 € | 07.09.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 09/2018 |
| DF2018/254 | 52,08 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 8/2018 |
| DF2018/255 | 46,8 € | 06.09.2018 | RAMIRENT spol. s r.o. | Prenájom priemyselného vysávača - Svadobka |
| DF2018/253 | 351 € | 05.09.2018 | LINOTEX, s.r.o. | Koberec do Smrekovej izby a Pamätnej izby obce |
| DF2018/252 | 193,69 € | 31.08.2018 | Martinus, s.r.o. | Knihy do knižnice - 20kusov |
| DF2018/251 | 75,34 € | 22.08.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.08. - 14.09.2018 |
| DF2018/250 | 50,72 € | 22.08.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 35,81L - kosačka, krovinorez |
| DF2018/249 | 156,24 € | 22.08.2018 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie stavebného odpadu |
| DF2018/248 | 450 € | 22.08.2018 | Ing. Edita Cimrová | Návrh úpravy fasády objektu Svadobka |
| DF2018/247 | 163,04 € | 22.08.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad zo Svadobky |
| DF2018/246 | 4,56 € | 22.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Dom Dolina 28.07.2018 - 06.08.2018 |
| DF2018/245 | 58,09 € | 22.08.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 07/2018 |
| DF2018/244 | 322,98 € | 16.08.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, Lieskové, |
| DF2018/243 | 423 € | 14.08.2018 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Výroba a montáž lavičiek - cintorín Melčice |
| DF2018/242 | 912,46 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 07/2018 |
| DF2018/241 | 852,11 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 07/2018 |
| DF2018/240 | 9586,67 € | 13.08.2018 | Ing. Branislav Ševčík - SP | Rekonštrukcia kúrenia v Svadobke - doplatok |
| DF2018/239 | 561,6 € | 13.08.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 7/2018 |
| DF2018/238 | 93,6 € | 10.08.2018 | SESO spol. s r.o. | Pozáručná oprava zosilňovača obecného rozhlasu |
| DF2018/237 | 4758 € | 08.08.2018 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 |
| DF2018/236 | 240 € | 08.08.2018 | SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN, sr..o. | Polohopisné a výškopisné zameranie parc. č. 710/1 |
| DF2018/235 | 113,1 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/234 | 52,7 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 7/2018 |
| DF2018/233 | 1,14 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Dom Dolina 27.04.2018 - 27.07.2018 |
| DF2018/232 | 12,53 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - DS Melčice 27.04.2018 - 27.07.2018 |
| DF2018/231 | 25,07 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - I. MŠ 26.04.2018 - 30.07.2018 |
| DF2018/230 | 34,28 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Novákovec 19.04. - 30.07.2018 |
| DF2018/229 | 59,24 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Zdravotné stredisko 26.04. - 30.07.2018 |
| DF2018/228 | 68,35 € | 06.08.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - OcU, pošta 26.04.2018 - 30.07.2018 |
| DF2018/227 | 1,2 € | 06.08.2018 | SH systém spol.s r.o. | Oprava pripojenia tlačiarní, UTP kábel |
| DF2018/226 | 1472 € | 06.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 08/2018 - objekty OcU |
| DF2018/225 | 2409,7 € | 06.08.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 8/2018 - objekty OcU |
| DF2018/224 | 48,87 € | 06.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 08/2018 |
| DF2018/223 | 31,85 € | 06.08.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 22,73L - kosačka |
| DF2018/222 | 44,11 € | 02.08.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad |
| DF2018/221 | 1320 € | 26.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Tlačiareň TOSHIBA e-STUDIO 256SE |
| DF2018/220 | 300 € | 25.07.2018 | Ing. Vladimír Murcin - GEODÉZIA | Predprojektové zameranie na PD "Chodník Melčice- |
| DF2018/219 | 4300 € | 24.07.2018 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL | Dodávka a montáž hliníkových dverí - 1.časť platby |
| DF2018/218 | 65,36 € | 20.07.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.07. - 14.08.2018 |
| DF2018/217 | 58,09 € | 18.07.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 06/2018 |
| DF2018/216 | 4900 € | 18.07.2018 | PIA STAMAT, s.r.o. | PD na stavbu "Výstavba chodníkov v obci Melčice- |
| DF2018/215 | 17551,44 € | 18.07.2018 | SOFRON, s. r. o. | Rekonštrukcia Svadobky |
| DF2018/214 | 1020 € | 18.07.2018 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie "Územný plán obce |
| DF2018/213 | 46,73 € | 18.07.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 33,57L - kosačka, krovinorez |
| DF2018/212 | 824,04 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 06/2018 |
| DF2018/211 | 876,11 € | 13.07.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 06/2018 |
| DF2018/210 | 312 € | 13.07.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 6/2018 |
| DF2018/209 | 13172,52 € | 11.07.2018 | Ing. Branislav Ševčík - SP | Rekonštrukcia kúrenia v Svadobke - 1.splátka |
| DF2018/208 | 80,06 € | 09.07.2018 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie stavebného odpadu |
| DF2018/207 | 90,93 € | 09.07.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/206 | 838,72 € | 09.07.2018 | Durdík Dušan | Montáž LED osvetlenia na futbalovom ihrisku |
| DF2018/205 | -42,67 € | 09.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01.-12.06.2018- Zdravotné stred. |
| DF2018/204 | -54,05 € | 09.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01.-12.06.2018-Byty nad Lekárňou |
| DF2018/203 | 24,58 € | 09.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01.-12.06.2018 - Obecný úrad |
| DF2018/202 | 48,87 € | 09.07.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 07/2018 |
| DF2018/201 | 24 € | 09.07.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Servis tlačiarne TOSHIBA |
| DF2018/200 | 1465 € | 09.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 07/2018 - objekty OcU |
| DF2018/199 | 2409,7 € | 09.07.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 7/2018 - objekty OcU |
| DF2018/198 | 130,79 € | 09.07.2018 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 7-9/2018 |
| DF2018/197 | 59,82 € | 09.07.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad |
| DF2018/196 | 10 € | 09.07.2018 | Ing. Mária Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD "Mestá a obce |
| DF2018/195 | 50,82 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 6/2018 |
| DF2018/194 | 150,54 € | 04.07.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe OcU |
| DF2018/193 | 300 € | 04.07.2018 | TENDERnet s.r.o. | Licencia - softvér TENDERnet 4.7.2018 - 3.7.2019 |
| DF2018/192 | 32,81 € | 04.07.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 23,57L - kosačka |
| DF2018/191 | 2062,06 € | 02.07.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky za 7-9/2018 |
| DF2018/190 | 4194,56 € | 02.07.2018 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL | Dodávka a montáž plastových okien - doplatok |
| DF2018/189 | 9300 € | 02.07.2018 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL | Dodávka a montáž plastových okien - 1.časť platby |
| DF2018/188 | 45 € | 02.07.2018 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Správa DS Lieskové 4-6/2018 |
| DF2018/187 | -168,72 € | 02.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01. - 12.06.2018 - VO Lieskové |
| DF2018/186 | 24 € | 29.06.2018 | Sponka s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2018/185 | 20663,56 € | 27.06.2018 | SOFRON, s. r. o. | Rekonštrukcia Svadobky |
| DF2018/184 | 640 € | 25.06.2018 | SED Trenčín spol. s r.o. | Dispozičný návrh "Rekonštrukcia sociálnych |
| DF2018/183 | 427,8 € | 25.06.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Tonery do tlačiarní |
| DF2018/182 | 1259,59 € | 25.06.2018 | JD ROZHLASY s.r.o. | Servis a náhradné diely na bezdrôtový rozhlas |
| DF2018/181 | -97,04 € | 21.06.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01. - 12.06.2018 - VO Melčice |
| DF2018/180 | 47,73 € | 20.06.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 33,59L - kosačka, krovinorez |
| DF2018/179 | 58,09 € | 18.06.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 05/2018 |
| DF2018/178 | 76,68 € | 18.06.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.06. - 14.07.2018 |
| DF2018/177 | 412,51 € | 18.06.2018 | JUDr. Stanislav Zajac | Právna služba - zastupovanie v konaní proti |
| DF2018/176 | 132,47 € | 18.06.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Lieskové |
| DF2018/175 | 90,92 € | 18.06.2018 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby - Obecný úrad |
| DF2018/174 | 592,8 € | 18.06.2018 | SÝKORKA n.o. | Príspevok za poskytnuté sociálne služby za 5/2018 |
| DF2018/173 | 76,8 € | 15.06.2018 | APPIAS, spol. s r.o. | Dovoz kameniva na úpravu okolia ciest |
| DF2018/172 | 186,05 € | 14.06.2018 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie stavebného odpadu |
| DF2018/171 | 1214,84 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 05/2018 |
| DF2018/170 | 1262,22 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 05/2018 |
| DF2018/169 | 45 € | 08.06.2018 | Losonszký Atila | Kontrola komínov - Obecný úrad |
| DF2018/168 | 5000 € | 08.06.2018 | SOFRON, s. r. o. | Rekonštrukcia Svadobky |
| DF2018/167 | 129,6 € | 07.06.2018 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Pracovné odevy, obuv - Hanták, Struhár |
| DF2018/166 | 165,32 € | 07.06.2018 | KAMEŇOLOMY, s. r. o. | Prírodné kamenivo - na úpravu okolia ciest |
| DF2018/165 | 118,12 € | 07.06.2018 | Andrea Móderová - UNIPAP | Školské pomôcky pre predškolákov |
| DF2018/164 | 117,53 € | 07.06.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/163 | 2409,7 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 6/2018 - objekty OcU |
| DF2018/162 | 50,88 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 5/2018 |
| DF2018/161 | 1445 € | 06.06.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 06/2018 - objekty OcU |
| DF2018/160 | 112,83 € | 05.06.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 46,39L - kosačka, 32,17L - automobil |
| DF2018/159 | 1496,9 € | 04.06.2018 | IBO s.r.o. | Kosačka 47-PRO VARIO |
| DF2018/158 | 194,35 € | 04.06.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad zo Svadobky |
| DF2018/157 | 184,5 € | 04.06.2018 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Struny do krovinorezu |
| DF2018/156 | 48,87 € | 04.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 06/2018 |
| DF2018/155 | 20,8 € | 04.06.2018 | INPROST s.r.o. | Doplatok za Obecné noviny 2018 |
| DF2018/154 | 281,81 € | 04.06.2018 | IBO s.r.o. | Náhradné diely do kosačky a krovinorezu |
| DF2018/153 | 4290 € | 04.06.2018 | Miroslav KOVÁČIK | Vypracovanie PD - Rekonštrukcia sociálnych |
| DF2018/152 | 13400,4 € | 01.06.2018 | ZA + PA TN, s.r.o. | Materiál na strechu Svadobky - drevo, krytina |
| DF2018/151 | 10000 € | 29.05.2018 | SOFRON, s. r. o. | Rekonštrukcia sociálnych zariadení Svadobka-1.časť |
| DF2018/150 | 58,09 € | 28.05.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 04/2018 |
| DF2018/149 | 75 € | 22.05.2018 | BAT-MAN, s.r.o. | Hniezdne boxy 5 ks - Novákovec |
| DF2018/148 | 75,7 € | 21.05.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.05. - 14.06.2018 |
| DF2018/147 | 66,7 € | 18.05.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 47,20L - kosačka |
| DF2018/146 | 26,21 € | 17.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Kultúrny dom 14.01.2018 - 10.05.2018 |
| DF2018/145 | 216 € | 17.05.2018 | TOP HOUSE, spol. s r.o. | Znalecký posudok pre účely nepeňažného vkladu |
| DF2018/144 | 902,4 € | 16.05.2018 | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | Oprava a servis chladiaceho zariadenia |
| DF2018/143 | 910,8 € | 16.05.2018 | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | Oprava a servis chladiaceho zariadenia |
| DF2018/142 | 894,11 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 04/2018 |
| DF2018/141 | 852,33 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 04/2018 |
| DF2018/140 | 260 € | 14.05.2018 | CBS spol. s r.o. | Cyklomapa Stredné Považie - doplatok |
| DF2018/139 | 132,47 € | 10.05.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Lieskové |
| DF2018/138 | 132,44 € | 10.05.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
| DF2018/137 | 1,14 € | 09.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Dom Dolina 12.01.2018 - 26.04.2018 |
| DF2018/136 | 3,42 € | 09.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - DS Melčice 28.02.2018 - 26.04.2018 |
| DF2018/135 | 45,72 € | 09.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Svadobka 10.01.2018 - 26.04.2018 |
| DF2018/134 | 36,46 € | 09.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - OcU, pošta 22.03.2018 - 25.04.2018 |
| DF2018/133 | 59,24 € | 09.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Lekáreň 06.01.2018 - 30.04.2018 |
| DF2018/132 | 1000 € | 07.05.2018 | Varga Tibor | Zateplenie budovy Novákovec - doplatok |
| DF2018/131 | 3,31 € | 07.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 04/2018 |
| DF2018/130 | 10,25 € | 07.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - I. MŠ 09.01.2018 - 25.04.2018 |
| DF2018/129 | 64,94 € | 07.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Zdravotné stredisko 09.01. - 25.04.2018 |
| DF2018/128 | 2409,7 € | 07.05.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 5/2018 - objekty OcU |
| DF2018/127 | 1445 € | 07.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 05/2018 - objekty OcU |
| DF2018/126 | 48,82 € | 07.05.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Práca autožeriavom - Stavanie mája |
| DF2018/125 | 50,6 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 4/2018 |
| DF2018/124 | 48,87 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 05/2018 |
| DF2018/123 | 31,84 € | 04.05.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 23,39L - kosačka |
| DF2018/122 | 128,76 € | 27.04.2018 | COOP Jednota Trenčín, SD | Občerstvenie - Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín |
| DF2018/121 | 236,57 € | 27.04.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe OcU |
| DF2018/120 | 370,15 € | 27.04.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - úpravy v objekte ZS - priemysel |
| DF2018/119 | 1500 € | 27.04.2018 | Miroslav KOVÁČIK | Vypracovanie 1.časti PD - Výmena strešnej krytiny |
| DF2018/118 | 25,14 € | 27.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Novákovec 09.01. - 19.04.2018 |
| DF2018/117 | 99,99 € | 27.04.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01.-16.04.2018- Zdrav. stredisko |
| DF2018/116 | 510 € | 26.04.2018 | SOTAC, s.r.o. | Seminár "Ochrana osob. údajov a chov hosp.zvierat" |
| DF2018/115 | 80,39 € | 26.04.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/114 | 370 € | 25.04.2018 | DONKO Ján | Vypracovanie PD - SO01 Verejné osvetlenie |
| DF2018/113 | 370 € | 25.04.2018 | DONKO Ján | Vypracovanie PD - SO01 Verejné osvetlenie |
| DF2018/112 | 2877,68 € | 24.04.2018 | Juraj Valjent | Materiál a práce - časť priemysel |
| DF2018/111 | 140 € | 24.04.2018 | Fy MOSE - Milan HORSKÝ | Revízia kotlov - Obecný úrad |
| DF2018/110 | 359,42 € | 23.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - oleje, elektro |
| DF2018/109 | 139,8 € | 20.04.2018 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
| DF2018/108 | -3,28 € | 19.04.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Dobropis k FADO 74/2018 |
| DF2018/107 | 63,7 € | 19.04.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.04. - 14.05.2018 |
| DF2018/106 | 3584,4 € | 18.04.2018 | SLOVEX ALFA s.r.o. | Svietidlá na osvetlenie tréningového ihriska za KD |
| DF2018/105 | 16,91 € | 18.04.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 12,56L - kosačka |
| DF2018/104 | 46408,5 € | 16.04.2018 | ASFA - KDK s.r.o. | Asfaltérske práce - cesta do Tehelne |
| DF2018/103 | 713,47 € | 16.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - VOK 2x |
| DF2018/102 | 746,23 € | 16.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 03/2018 |
| DF2018/101 | 954,59 € | 16.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO a prenájom nádob za 03/2018 |
| DF2018/99 | 690 € | 13.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Predaj 120l nádob - použité |
| DF2018/100 | 116,18 € | 13.04.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 02/2018 a 03/2018 |
| DF2018/98 | 800 € | 12.04.2018 | Ing. arch Peter Derevenec | Zabezpečenie procesu obstarávania dokumentácie |
| DF2018/97 | 1437 € | 09.04.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 04/2018 - objekty OcU |
| DF2018/96 | 2409,7 € | 09.04.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 4/2018 - objekty OcU |
| DF2018/95 | 6,9 € | 09.04.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 03/2018 |
| DF2018/90 | 50,6 € | 07.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 3/2018 |
| DF2018/94 | 291,34 € | 06.04.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe OcU |
| DF2018/93 | 60 € | 06.04.2018 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Správa DS Lieskové 1-3/2018 |
| DF2018/92 | 100,7 € | 06.04.2018 | SH systém spol.s r.o. | Aktualizácia ESET Internet Security do 15.04.2020 |
| DF2018/91 | 130,79 € | 06.04.2018 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 4-6/2018 |
| DF2018/89 | 48,87 € | 05.04.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 04/2018 |
| DF2018/88 | 1847,46 € | 03.04.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky za 4-6/2018 |
| DF2018/87 | 836 € | 03.04.2018 | Marek Kostolánský | Pokládka keramickej dlažby ZS - časť priemysel |
| DF2018/86 | 60,38 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - OcU, pošta 06.01.2018 - 22.03.2018 |
| DF2018/85 | 1601,46 € | 28.03.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Zhotovenie podlahy ZS - časť priemysel |
| DF2018/84 | 444 € | 28.03.2018 | PM print s.r.o. | Známky na odvoz KO 2018 |
| DF2018/83 | 136,56 € | 27.03.2018 | TRIPSY s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2018/82 | 151,2 € | 26.03.2018 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie stavebného odpadu |
| DF2018/81 | 38,5 € | 26.03.2018 | SLOVGRAM | Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 2018 |
| DF2018/80 | 45,6 € | 22.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Dolina |
| DF2018/79 | 60,2 € | 22.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Odvoz VOK na opravu, preloženie VOK v rámci obce |
| DF2018/78 | 59,82 € | 22.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad |
| DF2018/77 | 432,08 € | 21.03.2018 | OBI Slovakia s.r.o. | Materiál - úpravy v objekte ZS - priemysel |
| DF2018/76 | 60,06 € | 20.03.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 11,02L - malotraktor, 35,14L - automobil |
| DF2018/75 | 70 € | 19.03.2018 | Business a Management Consulting, s. r. o. | Seminár "Kataster nehnuteľností" |
| DF2018/74 | 79,2 € | 19.03.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.03. - 14.04.2018 |
| DF2018/73 | 83 € | 14.03.2018 | Generali Poisťovňa, a. s. | Povinné zmluvné poistenie 09.06.2018 - 08.06.2019 |
| DF2018/72 | 119,23 € | 14.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - stavebný odpad |
| DF2018/71 | 176,58 € | 14.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK |
| DF2018/70 | 1850 € | 13.03.2018 | DONKO Ján | Vypracovanie PD -zakabelizovanie vzdušného vedenia |
| DF2018/69 | 693,19 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 02/2018 |
| DF2018/68 | 949,3 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO a prenájom nádob za 02/2018 |
| DF2018/67 | 3,37 € | 09.03.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 02/2018 |
| DF2018/66 | 26 € | 09.03.2018 | RZMaO Stredného Považia | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
| DF2018/65 | 540,42 € | 09.03.2018 | Jarmila Lichnerová | Materiál - úpravy v objekte ZS - priemysel |
| DF2018/64 | 326,47 € | 09.03.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený stavebný odpad |
| DF2018/63 | 1437 € | 09.03.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 03/2018 - objekty OcU |
| DF2018/62 | 214,08 € | 08.03.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Zimná údržba komunikácií s posypom - 03.03.2018 |
| DF2018/61 | 113,25 € | 07.03.2018 | IBO s.r.o. | Oprava krovinorezov, nákup oleja |
| DF2018/60 | -5,7 € | 07.03.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - DS Melčice 01.11.2017 - 11.01.2018 |
| DF2018/59 | 120 € | 07.03.2018 | Ing. Eduard Fabo | Znalecký posudok pre stanovenie hodnoty pozemkov |
| DF2018/58 | 327 € | 07.03.2018 | Ing. Matej Forgáč - Geodetická kancelária | Geometrický plán na oddelenie pozemkov p.č. 92/1, |
| DF2018/57 | 249,95 € | 07.03.2018 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Kontrola a oprava HP, nákup HP |
| DF2018/56 | 38,76 € | 07.03.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 30,00L - osobný automobil |
| DF2018/55 | 51,19 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 2/2018 |
| DF2018/54 | 2409,7 € | 07.03.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 3/2018 - objekty OcU |
| DF2018/53 | 48,87 € | 07.03.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 03/2018 |
| DF2018/52 | 132,44 € | 07.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
| DF2018/51 | 418,8 € | 07.03.2018 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok za prevádzku webu do 28.02.2019 |
| DF2018/50 | 4440 € | 20.02.2018 | ATRIA s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť | Odkanalizovanie Zdravotného strediska |
| DF2018/49 | 29,83 € | 20.02.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín 22,06L - odhŕňanie snehu |
| DF2018/48 | 162,16 € | 19.02.2018 | ŠUPA MARIÁN | Náhradné diely - mulčovač |
| DF2018/47 | 151,89 € | 19.02.2018 | ŠUPA MARIÁN | Oprava motora - mulčovač |
| DF2018/46 | 142,66 € | 19.02.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - Dolina |
| DF2018/45 | 58,09 € | 19.02.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 01/2018 |
| DF2018/44 | 54,74 € | 19.02.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.02. - 14.03.2018 |
| DF2018/43 | 897,6 € | 16.02.2018 | Ing. Branislav Ševčík - SP | Oprava kúrenia pre Obecný úrad a Poštu, výmena |
| DF2018/36 | 15 € | 14.02.2018 | Marián Kvasnica - MAKOTECH | Doména melcice-lieskove.sk na 1 rok |
| DF2018/40 | 1313,76 € | 12.02.2018 | GETOS, s.r.o. | Dodávka a montáž dopravného značenia - Dolina |
| DF2018/39 | 902,26 € | 12.02.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO a prenájom nádob za 01/2018 |
| DF2018/38 | 698,48 € | 12.02.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 1/2018 |
| DF2018/42 | 12,6 € | 09.02.2018 | DEMIFOOD, spol. s r. o. | Kapusta kvasená - obecná zabíjačka |
| DF2018/41 | 12,6 € | 09.02.2018 | DEMIFOOD, spol. s r. o. | Kapusta kvasená - obecná zabíjačka |
| DF2018/37 | 7,63 € | 09.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 01/2018 |
| DF2018/35 | 20,4 € | 09.02.2018 | SOZA | Autorská odmena za reprodukovanú hudbu v MR |
| DF2018/34 | 360 € | 09.02.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Zimná údržba komunikácií s posypom - 23.01.2018 |
| DF2018/33 | 1437 € | 09.02.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 02/2018 - objekty OcU |
| DF2018/32 | 63,76 € | 09.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
| DF2018/31 | 2409,7 € | 07.02.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 2/2018 - objekty OcU |
| DF2018/30 | 142,66 € | 07.02.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - zo ZŠ s MŠ |
| DF2018/29 | 51,16 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 1/2018 |
| DF2018/28 | 150 € | 05.02.2018 | Ing. Mojžišová Irena-PROTECH | Aktualizácia údajov geografický IS TERRA Desktop |
| DF2018/27 | 240 € | 05.02.2018 | Vojtech Kuman | Obrusy 30ks - Svadobka |
| DF2018/26 | 264 € | 05.02.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Zimná údržba komunikácií |
| DF2018/25 | 48,87 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 02/2018 |
| DF2018/24 | 70 € | 05.02.2018 | Marián Kvasnica - MAKOTECH | Webhosting MAXI - doména melcice-lieskove.sk |
| DF2018/23 | 38,7 € | 02.02.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Rýchlovarné kanvice ECG RK 1040 - 3ks |
| DF2018/22 | 500 € | 31.01.2018 | Blanka Rusková | Vyraďovacie konanie, príprava registratúrnych |
| DF2017/407 | -15,13 € | 31.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2016 - Požiarna zbrojnica |
| DF2018/21 | 1408,32 € | 25.01.2018 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Zimná údržba komunikácií do 19.01.2018 |
| DF2017/406 | -218,48 € | 25.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - OcÚ siréna |
| DF2018/20 | 11,39 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Kultúrny dom 15.12.2017 - 13.01.2018 |
| DF2018/19 | 7,98 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Dom Dolina 01.11.2017 - 11.01.2018 |
| DF2018/18 | 6,84 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - DS Melčice 01.11.2017 - 11.01.2018 |
| DF2018/17 | 32 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Svadobka 28.10.2017 - 09.01.2018 |
| DF2018/16 | 5,7 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - I. MŠ 28.10.2017 - 08.01.2018 |
| DF2018/15 | 25,14 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné - Novákovec 28.10.2017 -08.01.2018 |
| DF2018/14 | 42,16 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Zdravotné stredisko 28.10.2017 -08.01.2018 |
| DF2018/13 | 30,76 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - Lekáreň 27.10.2017 - 05.01.2018 |
| DF2018/12 | 58,1 € | 23.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné - OcU, pošta 27.10.2017 - 05.01.2018 |
| DF2018/11 | 110,89 € | 22.01.2018 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby - Obecný úrad |
| DF2017/405 | 58,09 € | 22.01.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 12/2017 |
| DF2017/404 | -188,35 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - VO Loka Piláta |
| DF2017/403 | 153 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Kultúrny dom |
| DF2017/402 | -225,8 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Novákovec |
| DF2017/401 | 53 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Byty nad Lekárňou |
| DF2017/400 | -614,03 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - VO Lieskové |
| DF2017/399 | -800,2 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - VO Melčice |
| DF2017/398 | 55,75 € | 19.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Obecný úrad |
| DF2018/9 | 71,94 € | 17.01.2018 | Durdík Dušan | Oprava VO a demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2018/10 | 53,9 € | 17.01.2018 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.01. - 14.02.2018 |
| DF2018/8 | 48,87 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina - 01/2018 |
| DF2018/7 | 129,6 € | 15.01.2018 | ELMIKO - Miloš Kovačovič | Bezdrôtový mikrofón - DS Lieskové |
| DF2017/397 | 117,62 € | 15.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Novákovec sporiteľňa |
| DF2017/396 | -501,12 € | 15.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - I. MŠ |
| DF2017/395 | 5034,49 € | 12.01.2018 | innogy Slovensko s. r. o. | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2017 |
| DF2017/394 | 769,06 € | 12.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 12/2017 |
| DF2017/393 | 961,06 € | 12.01.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Odvoz KO a prenájom nádob za 12/2017 |
| DF2018/6 | 35,1 € | 11.01.2018 | EMBA Trade, spol. s r. o. | Archívne krabice, archívne spisové dosky |
| DF2017/392 | 407,1 € | 10.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - DS Lieskové |
| DF2017/391 | -65,12 € | 10.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Lekáreň |
| DF2017/390 | -319,72 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Dom Dolina |
| DF2018/5 | 1876,38 € | 09.01.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky za 1-3/2018 |
| DF2018/383 | 60 € | 09.01.2018 | MEDIATEL spol. s r.o. | Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok |
| DF2017/389 | 8,17 € | 09.01.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 12/2017 |
| DF2018/4 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 1-3/2018 |
| DF2018/3 | 1431 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 01/2018 - objekty OcU |
| DF2017/388 | -13,3 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - VO Dolina |
| DF2017/387 | 79,43 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - DS Melčice |
| DF2017/386 | 657,78 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Zdravotné stredisko |
| DF2017/385 | -37,27 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - Svadobka |
| DF2017/384 | -42,74 € | 08.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2017 - II. MŠ |
| DF2017/383 | 50,93 € | 08.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky a internet za 12/2017 |
| DF2017/382 | 90 € | 08.01.2018 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Pohrebné služby za 10-12/2017 - DS Lieskové |
| DF2018/2 | 90 € | 02.01.2018 | SOMI Trenčín, spol.s.r.o. | Program MZDY - Upgrade a HOT LINE na rok 2018 |
| DF2018/1 | 77,4 € | 02.01.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné PRÁVO PRE ROPO A OBCE |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
