Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/449 | 910,56 € | 31.12.2019 | Milan Kuchta | Kamenivo, panel a práce stavebným strojom pri |
DF2019/439 | 60 € | 31.12.2019 | MEDIATEL spol. s r.o. | Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok |
DF2019/426 | 58,09 € | 31.12.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 12/2019 |
DF2019/425 | 50,02 € | 31.12.2019 | COOP Jednota Trenčín, SD | Potraviny, občerstvenie - Smrekovo |
DF2019/424 | 40,6 € | 31.12.2019 | IBO s.r.o. | Oprava kosačky |
DF2019/423 | 132,44 € | 31.12.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
DF2019/422 | 173,62 € | 31.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 12/2019 |
DF2019/421 | 93,77 € | 31.12.2019 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie káblov NN- Dažďová kanalizácia ZŠ s MŠ |
DF2019/418 | 291 € | 31.12.2019 | K-tech.tech, s. r. o. | Kalendáre, diáre, perá - reprezentačné |
DF2019/417 | 316,8 € | 31.12.2019 | K-tech.tech, s. r. o. | Tlač Obecné noviny č. 3/2019 - 600 ks |
DF2019/416 | 2000 € | 20.12.2019 | SOFRON, s. r. o. | Doplatok zádržného - rekonštrukcia Svadobky |
DF2019/415 | 29278,46 € | 20.12.2019 | Inžinierske stavby Trenčín, s. r. o. | Stavebné práce - Dažďová kanalizácia ZŠ s MŠ |
DF2019/414 | 4825 € | 20.12.2019 | BOFIS, spol. s r. o. | Autobusová zastávka 2x - hlavná cesta č. 61 |
DF2019/413 | 1835 € | 20.12.2019 | BOFIS, spol. s r. o. | Autobusová zastávka - pri Zdravotnom stredisku |
DF2019/412 | 80 € | 20.12.2019 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | Grafická úprava Melčicko-Lieskovský Elán č. 3 |
DF2019/411 | 400 € | 19.12.2019 | Detský folklórny súbor Kornička | Vianočné vystúpenie na 3. adventnú nedeľu |
DF2019/410 | 120 € | 19.12.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby - OcÚ, stavebný úrad |
DF2019/409 | 913,2 € | 18.12.2019 | NOELLA TRADE s.r.o. | Posypový materiál k zimnej údržbe ciest |
DF2019/408 | 156,61 € | 18.12.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia v obci a rozsvietenie |
DF2019/407 | 59,85 € | 18.12.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.12. - 14.01.2020 |
DF2019/406 | 400 € | 17.12.2019 | ŠKRUPINKA Trenčín | Vianočné vystúpenie na 3. adventnú nedeľu |
DF2019/405 | 257,2 € | 16.12.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - všeobecný pre objekty OcU |
DF2019/404 | 420 € | 13.12.2019 | AGROX s. r. o. | Radlica na sneh 150 cm - traktor KUBOTA |
DF2019/403 | 2000 € | 13.12.2019 | AGROX s. r. o. | Prestavba GT5 na Bb260 - traktor KUBOTA |
DF2019/402 | 913,94 € | 13.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 11/2019 |
DF2019/401 | 939,91 € | 13.12.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 11/2019 |
DF2019/400 | 796,59 € | 12.12.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 12/2019 |
DF2019/399 | 1081,03 € | 12.12.2019 | Eduard Bečka - ELMA | Dodávka a montáž elektroinštalácie vo výške90% |
DF2019/398 | 250 € | 12.12.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov HJ - 5 osôb |
DF2019/397 | 165,6 € | 11.12.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Pracovné odevy a obuv |
DF2019/396 | 58,09 € | 11.12.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 11/2019 |
DF2019/395 | 60 € | 09.12.2019 | Ing. Juraj Potoček - SLOV - ALPIN | Oprava a čistenie odkvapového žľabu - KD |
DF2019/394 | 113,28 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 11/2019 |
DF2019/393 | 1498 € | 06.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 12/2019 - objekty OcU |
DF2019/392 | 45 € | 06.12.2019 | Losonszký Atila | Kontrola komínov - obecný úrad |
DF2019/391 | 489 € | 05.12.2019 | Mgr. Vladimír Repiský | Mikulášske balíčky - 100 ks |
DF2019/390 | 2395,3 € | 05.12.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 12/2019 - obecné budovy |
DF2019/389 | 383,35 € | 05.12.2019 | SEKO s.r.o. | Sada GOLA, Stihl nožnice plotové,akuskrutkovač |
DF2019/388 | 48 € | 04.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
DF2019/387 | 93,6 € | 04.12.2019 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny, ročník 2020 |
DF2019/386 | 101,39 € | 04.12.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - objemný odpad Základná škola |
DF2019/385 | 55 € | 03.12.2019 | Marián Kvasnica - MAKOTECH | Vytvorenie nových mailových adries, nastavenie |
DF2019/384 | 84,44 € | 03.12.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 11/2019 |
DF2019/383 | 156,5 € | 28.11.2019 | Martinus, s.r.o. | Knihy do knižnice - 13 kusov |
DF2019/382 | 8,11 € | 28.11.2019 | PAPERA s. r. o. | Kancelárske potreby |
DF2019/381 | 733,5 € | 27.11.2019 | Mgr. Vladimír Repiský | Mikulášske balíčky - 150 ks |
DF2019/380 | 326,7 € | 27.11.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia, oprava odkvapov na KD |
DF2019/379 | 28 € | 27.11.2019 | RZMaO Stredného Považia | Diár samosprávy 2020 - 4 kusy |
DF2019/378 | 102,94 € | 22.11.2019 | Berndorf Sandrik s. r. o. | Termoska 3L - 3ks |
DF2019/377 | 124,03 € | 22.11.2019 | PAPERA s. r. o. | Kancelárske potreby |
DF2019/376 | 62,89 € | 21.11.2019 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby - Obecný úrad, Svadobka |
DF2019/375 | 1290,6 € | 20.11.2019 | Generali Poisťovňa, a. s. | Poistné majetku obce 31.12.2019 - 30.12.2020 |
DF2019/374 | 39,6 € | 20.11.2019 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r. o. | Letáky A3 - Vianočný program |
DF2019/373 | 291,53 € | 18.11.2019 | PE.PE s. r. o. | Deviataci, Kolovrátok, Hodový jarmok, OcU-materiál |
DF2019/372 | 72,95 € | 18.11.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.11. - 14.12.2019 |
DF2019/371 | 1393,08 € | 15.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 10/2019 |
DF2019/370 | 1340,04 € | 15.11.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 10/2019 |
DF2019/369 | 120 € | 13.11.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | Vyjadrenie k projektu - Výstavba chodníka |
DF2019/368 | 58,09 € | 13.11.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 10/2019 |
DF2019/367 | 102 € | 13.11.2019 | MCARS s. r. o. | Servis služobného vozidla Škoda Fabia TN 536 ER |
DF2019/366 | 129,78 € | 12.11.2019 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby - Obecný úrad, Svadobka |
DF2019/365 | 163,1 € | 11.11.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný |
DF2019/364 | 42,5 € | 08.11.2019 | MPT Predaj - Servis s.r.o. | Oprava výfuku - malotraktor |
DF2019/363 | 75 € | 07.11.2019 | Business a Management Consulting, s. r. o. | Odborný seminár "Kataster nehnuteľností" |
DF2019/362 | 855,63 € | 07.11.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 11/2019 |
DF2019/361 | 53,85 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 11/2019 |
DF2019/360 | 1498 € | 07.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 11/2019 - objekty OcU |
DF2019/359 | 2395,3 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 11/2019 - obecné budovy |
DF2019/358 | 87,89 € | 07.11.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 10/2019 |
DF2019/357 | 57,1 € | 07.11.2019 | IBO s.r.o. | Držiak filtra kosačky |
DF2019/356 | 113,02 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 10/2019 |
DF2019/355 | 110,86 € | 06.11.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 55,00L, služobný automobil 25,00L |
DF2019/354 | 85,5 € | 06.11.2019 | Monika Rašičová Kvetinársto Nezabúdka | Dodávka a výsadba kvetov pred Obecným úradom |
DF2019/353 | 107,95 € | 06.11.2019 | Miroslav Berecký ml., GastroKuchyne | Servírovací vozík do 150 kg, 3 police - Svadobka |
DF2019/352 | 48 € | 06.11.2019 | TONAS s.r.o. | Servis audiotechniky - sobášna sieň, DS Melčice |
DF2019/351 | 234,32 € | 06.11.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, cintorín Lieskové |
DF2019/350 | 200 € | 04.11.2019 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov HJ |
DF2019/349 | 80 € | 04.11.2019 | Vojtech Kuman | Obrusy do Svadobky - 10 ks |
DF2019/348 | 750 € | 04.11.2019 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 01.11.2019 - 31.10.2020 |
DF2019/347 | 130,45 € | 04.11.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 10/2019 |
DF2019/346 | 48 € | 04.11.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
DF2019/345 | 72 € | 31.10.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Pohrebné služby za 7-10/2019 DS Lieskové |
DF2019/344 | 679,32 € | 30.10.2019 | Stairway R.R.s.r.o. | Výroba a dovoz jedál - posedenie s dôchodcami |
DF2019/343 | 132,84 € | 28.10.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia v obci |
DF2019/342 | 420 € | 28.10.2019 | RNDr. Juraj Minárik - PROGEO | Hydrogeologický posudok - dažďová kanalizácia |
DF2019/341 | 58,09 € | 28.10.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 09/2019 |
DF2019/340 | 125 € | 28.10.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ 2020 |
DF2019/339 | 241,57 € | 23.10.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia v obci |
DF2019/338 | 48 € | 23.10.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
DF2019/337 | 339,36 € | 23.10.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Doplnenie vonkajšieho prijímača, akumulátora |
DF2019/336 | 130,79 € | 23.10.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 10 -12/2019 |
DF2019/335 | 32 € | 23.10.2019 | Sponka s.r.o. | Zošívačky na papier, náplne do zošívačky |
DF2019/334 | 1680 € | 23.10.2019 | LIGHTECH spol. s r. o. | Svetelno-technický audit verejného osvetlenia |
DF2019/333 | 940,19 € | 18.10.2019 | WELA - PORCELÁN s.r.o. | Jedálenský riad - doplnenie do Svadobky |
DF2019/332 | 333 € | 18.10.2019 | K-tech.tech, s. r. o. | Plakety - Cena starostky obce - Kolovrátok |
DF2019/331 | 333,6 € | 18.10.2019 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r. o. | Brožúry KOLOVRÁTOK - k 30. výročiu vzniku |
DF2019/330 | 38 € | 18.10.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.10. - 14.11.2019 |
DF2019/329 | 8582,4 € | 18.10.2019 | ATRIA s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť | Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy obecného |
DF2019/328 | 309,6 € | 16.10.2019 | Ján Grajzeľ | Hrnčeky s potlačou - jubilanti dôchodcovia |
DF2019/327 | 256 € | 15.10.2019 | Vojtech Kuman | Obrusy do Svadobky - 32 ks |
DF2019/326 | 936,1 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 09/2019 |
DF2019/325 | 947,87 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 09/2019 |
DF2019/324 | 1136,7 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz VOK - zmesový komunálny odpad |
DF2019/323 | 246,4 € | 14.10.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad,oleje,tuky |
DF2019/322 | 142,4 € | 14.10.2019 | Jozef Vrábel - ALADDIN | Osušky froté Interbaby - uvítanie detí |
DF2019/321 | 1800 € | 11.10.2019 | Ing. Juraj Muran | Vypracovanie energetického auditu budovy KD |
DF2019/320 | 2760 € | 09.10.2019 | IN - PRO s. r. o. | Projektová dokumentácia - oddychová zóna v záhrade pri ihrisku |
DF2019/319 | 342,36 € | 09.10.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Stolové kalendáre 2020 - posedenie s dôchodcami |
DF2019/318 | 157,5 € | 09.10.2019 | Ľubomír Plesnivý | Čistenie šácht po prívalových daďoch - Tehelňa |
DF2019/317 | 234,32 € | 09.10.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, cintorín Lieskové |
DF2019/316 | 200 € | 07.10.2019 | LAWINE s.r.o. | Ozvučenie akcie "Stretnutie Heligonkárov" |
DF2019/315 | 2395,3 € | 07.10.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 10/2019 - obecné budovy |
DF2019/314 | 345,8 € | 07.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny a objemný |
DF2019/313 | 53,85 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 10/2019 |
DF2019/312 | 1498 € | 07.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 10/2019 - objekty OcU |
DF2019/311 | 109,79 € | 07.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 09/2019 |
DF2019/310 | 40,22 € | 03.10.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - služobný automobil 30,08L |
DF2019/309 | 954,88 € | 03.10.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 10/2019 |
DF2019/308 | 146,1 € | 03.10.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 9/2019 |
DF2019/307 | 450 € | 01.10.2019 | HUNCÚTI | Vystúpenie - Hodový jarmok |
DF2019/306 | 400 € | 30.09.2019 | Marián Perďoch MAJODJ | Vystúpenie - Hodový jarmok |
DF2019/305 | 297,14 € | 30.09.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe obce |
DF2019/304 | 115,27 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 9/2019 |
DF2019/303 | 203,74 € | 30.09.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - Dolina |
DF2019/302 | 4343,29 € | 30.09.2019 | MP - plast s. r. o. | Dodávka a montáž vchodových plastových dverí -OcU |
DF2019/301 | 462 € | 26.09.2019 | Dobšovič Pavol | Vodovodné stojany medeno zlaté 4ks - na cintoríny |
DF2019/300 | 6900 € | 24.09.2019 | AGROX s. r. o. | Traktor KUBOTA GT5 |
DF2019/299 | 1200 € | 23.09.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Upgrade www stránok - redesign, modernizácia |
DF2019/298 | 327,36 € | 20.09.2019 | K-tech.tech, s. r. o. | Tlač Obecné noviny č. 2/2019 - 620 ks |
DF2019/297 | 58,09 € | 20.09.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 08/2019 |
DF2019/296 | 4903,27 € | 19.09.2019 | KOMPLEX-Juraj Vlado | Stavebné práce - oprava balkóna - ZŠ jedáleň |
DF2019/295 | 160,38 € | 18.09.2019 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r. o. | Magnetky s potlačou - Smrekovo 2019 |
DF2019/294 | 27,8 € | 18.09.2019 | Michal Byrtus | Atrament dokumentačný + atramentové bombičky |
DF2019/293 | 80 € | 18.09.2019 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | Grafická úprava Melčicko-Lieskovský Elán č. 2 |
DF2019/292 | 42 € | 17.09.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.09. - 14.10.2019 |
DF2019/291 | 413,57 € | 16.09.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia |
DF2019/290 | 951,94 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 08/2019 |
DF2019/289 | 935,02 € | 16.09.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 08/2019 |
DF2019/288 | 273,66 € | 13.09.2019 | PEMIFLEX Slovakia s.r.o. | Oprava a výmena svietidiel, vypínačov,zásuviek |
DF2019/287 | 500 € | 13.09.2019 | MaryAtelier | Projektová dokumentácia na stavebné povolenie |
DF2019/286 | 80 € | 13.09.2019 | Ing. Miloš Kment | Aktualizácia dokumentácie na úseku CO obce, |
DF2019/285 | 53,85 € | 11.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 09/2019 |
DF2018/393 | 3,14 € | 10.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 13.06.-31.12.2018-Byty nad Lekárňou |
DF2019/284 | -4,99 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Dobropis k FADO 283/2019 |
DF2019/283 | 109,52 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 08/2019 |
DF2019/282 | 223,08 € | 06.09.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby - OcÚ, stavebný úrad |
DF2019/281 | 90 € | 06.09.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 8/2019 |
DF2019/280 | 2395,3 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 09/2019 - obecné budovy |
DF2019/279 | 1498 € | 05.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 09/2019 - objekty OcU |
DF2019/278 | 878,03 € | 04.09.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 9/2019 |
DF2019/277 | 24 € | 04.09.2019 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Knižničné tlačivá - Evidenčný list používateľa |
DF2019/276 | 104,53 € | 04.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 07/2019 |
DF2019/275 | 112,38 € | 04.09.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 55,00L, služobný automobil 30,00L |
DF2019/274 | 28,8 € | 03.09.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Značenie na kontajnery - cintoríny |
DF2019/273 | 21,6 € | 02.09.2019 | VAŇSTAV s.r.o. | Rezivo na lavičky na cintorínoch |
DF2019/272 | 58,1 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 25.06.2019 - 22.08.2019 - OcÚ, pošta |
DF2019/271 | 30,22 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 25.06.2019 - 22.08.2019 - Lekáreň |
DF2019/270 | 38,35 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 22.06.2019 - 22.08.2019 - Zdravotnéstredisko |
DF2019/269 | 104,63 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Výmena ventilu na vodovodnej prípojke |
DF2019/268 | 720 € | 02.09.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Obnova lavičiek - cintorín Melčice, Lieskové, |
DF2019/267 | 53,94 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 8/2019 |
DF2019/266 | 48 € | 02.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
DF2019/265 | 38,6 € | 27.08.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.08. - 14.09.2019 |
DF2019/264 | 540 € | 27.08.2019 | LIGHTECH spol. s r. o. | Výkon autorského dozoru pri realizácii stavby |
DF2019/263 | 58,09 € | 27.08.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 07/2019 |
DF2019/262 | 304,56 € | 27.08.2019 | PEMIFLEX Slovakia s.r.o. | Výmena svietidiel - priestory Obecného úradu |
DF2019/261 | 183,6 € | 27.08.2019 | Rastislav Oravec | Kanalizačná mreža - časť Dolina |
DF2019/260 | 2319 € | 27.08.2019 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Kancelársky nábytok - finančné oddelenie a matrika |
DF2019/259 | 132 € | 14.08.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Pracovné odevy a obuv |
DF2019/258 | 907,61 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 07/2019 |
DF2019/257 | 870,14 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 07/2019 |
DF2019/256 | 402,13 € | 14.08.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe obce |
DF2019/255 | 19458,42 € | 13.08.2019 | Eduard Bečka - ELMA | Dodávka a montáž elektroinštalácie vo výške 90% |
DF2019/254 | 130,79 € | 13.08.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 7 -9/2019 |
DF2019/253 | 243,33 € | 13.08.2019 | Martinus, s.r.o. | Knihy do knižnice - 22 kusov |
DF2019/252 | 184,38 € | 12.08.2019 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Dávkovače na papierové utierky - OcU |
DF2019/251 | 865,98 € | 12.08.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Doplnenie vonkajších prijímačov a reproduktorov |
DF2019/250 | 120 € | 12.08.2019 | Cassis Consult, s.r.o. | 5. následná monitorovacia správa pre projekt |
DF2019/249 | 100 € | 08.08.2019 | Ing. Jozef Vida | Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb |
DF2019/248 | 244,3 € | 08.08.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
DF2019/247 | 113,57 € | 05.08.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 7/2019 |
DF2019/246 | 2395,3 € | 05.08.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 08/2019 - obecné budovy |
DF2019/245 | 1498 € | 05.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 08/2019 - objekty OcU |
DF2019/244 | 53,85 € | 05.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 08/2019 |
DF2019/243 | 873,44 € | 01.08.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 8/2019 |
DF2019/242 | 48 € | 01.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
DF2019/241 | 132,44 € | 31.07.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - objemný domový odpad |
DF2019/240 | 560,1 € | 31.07.2019 | Durdík Dušan | Oprava verejného osvetlenia - stmievač Melčice, |
DF2019/239 | 18,67 € | 29.07.2019 | Stavebniny DEK s. r. o. | Sanačná omietka - ZS detská ambulancia |
DF2019/238 | 153,4 € | 25.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 22.01.2019 - 15.07.2019 - Kultúrny dom |
DF2019/237 | 130 € | 19.07.2019 | Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ | Ročná prehliadka kotla Vaillant - Svadobka |
DF2019/236 | 132,44 € | 18.07.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
DF2019/235 | 39 € | 17.07.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.07. - 14.08.2019 |
DF2019/234 | 49,25 € | 17.07.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby - vinylové pásky |
DF2019/233 | 497 € | 15.07.2019 | Ing. Roman Hill | Montáž sadrokartónovej priečky -Svadobka poschodie |
DF2019/232 | 72 € | 15.07.2019 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. | Posunutie rack skrine |
DF2019/231 | 200,5 € | 15.07.2019 | K-tech.tech, s. r. o. | Perá a diáre pre deviatakov, vizitky |
DF2019/230 | 91,27 € | 12.07.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Servis bezdrôtového rozhlasu v obci |
DF2019/229 | 58,09 € | 11.07.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 06/2019 |
DF2019/228 | 56,3 € | 11.07.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - drobný stavebný odpad |
DF2019/227 | 84,34 € | 10.07.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Tlačiareň štítkov DYMO + adaptér, vinyl. páska |
DF2019/226 | 118,92 € | 10.07.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Obálky s doručenkou, usb kľúč, laminovacia fólia |
DF2019/225 | 939,27 € | 10.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 06/2019 |
DF2019/224 | 951,54 € | 10.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 06/2019 |
DF2019/223 | 2,33 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 22.01.2019 - 28.06.2019 - Dom Dolina |
DF2019/222 | 18,59 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 22.01.2019 - 28.06.2019 - DS Melčice |
DF2019/221 | 60,58 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné 15.01.2019 - 21.06.2019 - Novákovec |
DF2019/220 | 96,46 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 12.01.2019 - 24.06.2019 - Lekáreň |
DF2019/219 | 101,1 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 15.01.201 - 21.06.2019 -Zdravotné stredisko |
DF2019/218 | 16,27 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 15.01.2019 - 21.06.2019 - I.MŠ |
DF2019/217 | 140,62 € | 08.07.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 12.01.2019 - 24.06.2019 - OcÚ, pošta |
DF2019/216 | 125,4 € | 08.07.2019 | IBO s.r.o. | Oprava krovinorezu |
DF2019/215 | 104,6 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 06/2019 |
DF2019/214 | 45 € | 08.07.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Pohrebné služby za 4-6/2019 DS Lieskové |
DF2019/213 | 850,95 € | 04.07.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 7/2019 |
DF2019/212 | 251,2 € | 04.07.2019 | PE.PE s. r. o. | Deň matiek, Deň detí, obecný úrad - materiál |
DF2019/211 | 2395,3 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 07/2019 - obecné budovy |
DF2019/210 | 1498 € | 04.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 07/2019 - objekty OcU |
DF2019/209 | 300 € | 04.07.2019 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období |
DF2019/208 | 53,85 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 07/2019 |
DF2019/207 | 240 € | 04.07.2019 | Advokátska kancelária | Poskytnuté právne služby |
DF2019/206 | 109,58 € | 04.07.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 55,00L, služobný automobil 27,14L |
DF2019/205 | 2200 € | 02.07.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/204 | 12 € | 02.07.2019 | RZMaO Stredného Považia | Praktická príručka pre kronikárov |
DF2019/203 | 139,38 € | 01.07.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 6/2019 |
DF2019/202 | 48 € | 01.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
DF2019/201 | 96 € | 28.06.2019 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Struna do krovinorezu |
DF2019/200 | 1631,28 € | 28.06.2019 | 3W Slovakia, s. r. o. | Informačné vitríny jednokrídlové - 2 kusy, |
DF2019/199 | 269,37 € | 21.06.2019 | Generali Poisťovňa, a. s. | Rozšírenie poistenia všeobecnej zodpovednosti |
DF2019/198 | 97,31 € | 21.06.2019 | COOP Jednota Trenčín, SD | Špekačky, chlieb, sirup, cukrovinky - MDD |
DF2019/197 | 48 € | 21.06.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
DF2019/196 | 58,09 € | 19.06.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 05/2019 |
DF2019/195 | 40 € | 19.06.2019 | Losonszký Atila | Kontrola komína - Svadobka |
DF2019/194 | 38 € | 19.06.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.06. - 14.07.2019 |
DF2019/193 | 125,46 € | 19.06.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 45,03L, služobný automobil 45,00L |
DF2019/192 | 396 € | 19.06.2019 | Milan Kuchta | Úprava terénu, práce so stavebným strojom - Dolina |
DF2019/191 | 356,4 € | 17.06.2019 | Pavol Plesnivý | Údržba kanála a úprava terénu - časť Dolina |
DF2019/190 | 163,3 € | 17.06.2019 | PALATIN s.r.o. | Školské potreby pre predškolákov |
DF2019/189 | 197,4 € | 13.06.2019 | Verlag Dashofer | Predplatné Smernice pre obce + prístup doarchívu |
DF2019/188 | 926,61 € | 13.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 05/2019 |
DF2019/187 | 901,97 € | 13.06.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 05/2019 |
DF2019/186 | 193,2 € | 13.06.2019 | E K O T E C spol. s r. o. | Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska - |
DF2019/185 | 2562 € | 12.06.2019 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1ÚPN |
DF2019/184 | 45 € | 12.06.2019 | Losonszký Atila | Kontrola komínov - obecný úrad |
DF2019/183 | 55 € | 10.06.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Písací stôl biely - rozhlas |
DF2019/182 | 58,51 € | 10.06.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Servis bezdrôtového rozhlasu v obci |
DF2019/181 | 119 € | 10.06.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
DF2019/180 | 240 € | 10.06.2019 | LIGHTECH spol. s r. o. | Projektová dokumentácia - rozšírenie VO |
DF2019/179 | 53,85 € | 10.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 06/2019 |
DF2019/178 | 60 € | 10.06.2019 | Jaroslav Prekop Autoškola | Školenie vodičov referenčných vozidiel |
DF2019/177 | 105,54 € | 10.06.2019 | IBO s.r.o. | Oprava kosačky SABO |
DF2019/176 | 1498 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 06/2019 - objekty OcU |
DF2019/175 | 2395,3 € | 05.06.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 06/2019 - obecné budovy |
DF2019/174 | 715,75 € | 05.06.2019 | OLYMP ERBY s.r.o. | Stojan na vlajky - interiér, konzoly -vonkajšie |
DF2019/173 | 115,03 € | 04.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 05/2019 |
DF2019/172 | 586,37 € | 03.06.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 6/2019 |
DF2019/171 | 149,69 € | 03.06.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe obce |
DF2019/170 | 126,12 € | 03.06.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 5/2019 |
DF2019/169 | 240 € | 30.05.2019 | Odpadový hospodár s.r.o. | Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
DF2019/168 | 300 € | 29.05.2019 | Mgr. Peter Kobida - TATERKY | Športové podujatie - MDD |
DF2019/167 | 87,2 € | 29.05.2019 | Z&J SK s.r.o. | Strava - Voľby do Europarlamentu |
DF2019/166 | 126,48 € | 29.05.2019 | B2B Partner s.r.o. | Jedálenská stolička 4 kusy - kuchynka OcU |
DF2019/165 | 132,44 € | 29.05.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice |
DF2019/164 | 179,04 € | 27.05.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Čistenie kanalizácie od križovatky Melčice po OcU |
DF2019/163 | 2020,74 € | 27.05.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Doplnenie vonkajších prijímačov a reproduktorov |
DF2019/162 | 213,18 € | 27.05.2019 | AJ Produkty a.s. | Skriňa kovová Style biela - finančné oddelenie |
DF2019/161 | 49,5 € | 27.05.2019 | Monika Rašičová Kvetinársto Nezabúdka | Dodávka a výsadba kvetov pred Obecným úradom |
DF2019/160 | 4600,72 € | 24.05.2019 | ATRIA s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť | Stavebné a izolačné práce na Zdravotnom stredisku |
DF2019/159 | 299 € | 24.05.2019 | TONAS s.r.o. | Prenosný Repro batériový systém Port 12 |
DF2019/158 | 116,18 € | 23.05.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 03, 04/2019 |
DF2019/157 | 83 € | 22.05.2019 | Generali Poisťovňa, a. s. | Povinné zmluvné poistenie - služobný automobil |
DF2019/156 | 38 € | 20.05.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.05. - 14.06.2019 |
DF2019/155 | 118,46 € | 20.05.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 4,00L, služobný automobil 40,00L |
DF2019/154 | 252 € | 16.05.2019 | SVECONS REAL s.r.o. | Zimná údržba obce - Traktorbáger JCB |
DF2019/153 | 198 € | 15.05.2019 | AUTODOPRAVA Ondrášek Branislav | Preprava - výlet na Baťov kanál |
DF2019/152 | 1466,95 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 04/2019 |
DF2019/151 | 1375,54 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 04/2019 |
DF2019/150 | 54 € | 14.05.2019 | MCARS s. r. o. | Servis služobného vozidla Škoda Fabia TN 536ER |
DF2019/149 | 1473,3 € | 10.05.2019 | 3W Slovakia, s. r. o. | Pasportizácia cintorínov v obci - ročná licencia, |
DF2019/148 | 113,41 € | 10.05.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
DF2019/147 | 220,5 € | 10.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
DF2019/146 | 165,6 € | 10.05.2019 | E K O T E C spol. s r. o. | Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska -park |
DF2019/145 | 53,85 € | 09.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 05/2019 |
DF2019/144 | 103,2 € | 07.05.2019 | Disig, a. s. | Kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM(eIDAS) |
DF2019/143 | 635,23 € | 06.05.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 5/2019 |
DF2019/142 | 2395,3 € | 06.05.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 05/2019 - obecné budovy |
DF2019/141 | 1498 € | 06.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 05/2019 - objekty OcU |
DF2019/140 | 261,08 € | 06.05.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, objemný domový odpad |
DF2019/139 | 16,99 € | 06.05.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 4/2019 |
DF2019/138 | 107,68 € | 06.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 04/2019 |
DF2019/137 | 80 € | 02.05.2019 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | Grafická úprava Melčicko-Lieskovský Elán č. 1 |
DF2019/136 | 137,48 € | 02.05.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 4/2019 |
DF2019/135 | 48 € | 02.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
DF2019/134 | 126,6 € | 30.04.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Kontrola PHP a rozvodov hadicového zariadenia |
DF2019/133 | 525 € | 30.04.2019 | PAVLIS, s.r.o. | Servis a oprava plynových kachiel - Kultúrny dom |
DF2019/132 | 105 € | 30.04.2019 | PAVLIS, s.r.o. | Servis a oprava plynových kachiel - Novákovec |
DF2019/131 | 700 € | 29.04.2019 | Ing. Maruška Marián | Znalecký posudok výšky a primeranosti nákladov na |
DF2019/130 | 934,93 € | 25.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz VOK - zmesový komunálny odpad |
DF2019/129 | 23,92 € | 24.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 01.01. - 09.04.2019 Kultúrny dom |
DF2019/128 | 444,4 € | 24.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad,oleje,tuky |
DF2019/127 | 244,84 € | 24.04.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - Dolina, Stavro - odpad po zbere |
DF2019/126 | 162,79 € | 23.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz VOK - biologicky rozložiteľný odpad |
DF2019/125 | 465,03 € | 23.04.2019 | LAMELLAND, s.r.o. | Vnútorné horizontálne okenné žalúzie - budova OcU |
DF2019/124 | 52,5 € | 18.04.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.04. - 14.05.2019 |
DF2019/123 | 316,8 € | 16.04.2019 | Intelli Solutions, s. r. o. | Tlač Obecné noviny č. 1/2019 - 600 ks |
DF2019/122 | 136,2 € | 15.04.2019 | PEMIFLEX Slovakia s.r.o. | Výmena podružného elektromeru - byt č. 2 Lekáreň |
DF2019/121 | 128,38 € | 12.04.2019 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. | Doplnenie wifi v zasadacej miestnosti OcU |
DF2019/120 | 938,22 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 03/2019 |
DF2019/119 | 924,61 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 03/2019 |
DF2019/118 | 800 € | 12.04.2019 | Ing. arch Peter Derevenec | Zabezpečenie procesu obstarávania ÚPD Zmeny |
DF2019/117 | 100 € | 11.04.2019 | Karel Solařík | Práca s plošinou - pri orezávaní stromov |
DF2019/116 | 45,4 € | 11.04.2019 | M.S.OK s.r.o. | Prestavenie VOK - cintorín Lieskové |
DF2019/115 | 130,79 € | 11.04.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 4 -6/2019 |
DF2019/114 | 650 € | 11.04.2019 | Občianske združenie DINO | Divadelné predstavenie "Pohreb" 05.04.2019 |
DF2019/113 | 24 € | 10.04.2019 | RAMIRENT spol. s r.o. | Prenájom búracieho kladiva a sekáča -odstránenie |
DF2019/112 | 46 € | 10.04.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Lekárnička nástenná a náplň do lekárničky |
DF2019/111 | 210 € | 10.04.2019 | Fy MOSE - Milan HORSKÝ | Revízia, nastavenie a vyčistenie plynovýchkotlov |
DF2019/110 | 75 € | 10.04.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Pohrebné služby za 1-3/2019 DS Lieskové |
DF2019/109 | 360 € | 10.04.2019 | Miroslav DUDA - ŤAŽMONT | Orezávanie stromov - pri KD, pri Jednote Lieskové |
DF2019/108 | 274,65 € | 09.04.2019 | Kvetinárstvo - Peter Vacula | Čistiace potreby, kancelárske potreby,spotrebný |
DF2019/107 | 150 € | 09.04.2019 | Ing. Dušan Matejka | Výpočet všeobecnej hodnoty pozemku parc. č.10/24 |
DF2019/106 | 122,98 € | 08.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 03/2019 |
DF2019/105 | 82,25 € | 05.04.2019 | JD ROZHLASY s.r.o. | Servis bezdrôtového rozhlasu v obci |
DF2019/104 | 1503 € | 05.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 04/2019 - objekty OcU |
DF2019/103 | 106,4 € | 04.04.2019 | Z&J SK s.r.o. | Strava Voľby prezidenta SR - I. kolo, II. kolo |
DF2019/102 | 53,85 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 04/2019 |
DF2019/101 | 2395,3 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 04/2019 - obecné budovy |
DF2019/100 | 45 € | 04.04.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - služobný automobil 34,04L |
DF2019/99 | 680,02 € | 03.04.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 4/2019 |
DF2019/98 | 460,56 € | 03.04.2019 | PM print s.r.o. | Známky na odvoz KO |
DF2019/97 | 160,88 € | 03.04.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe obce |
DF2019/96 | 130,98 € | 01.04.2019 | Kvetinárstvo - Peter Vacula | Kvety - Deň učiteľov, uvítanie detí do života |
DF2019/95 | 289,79 € | 01.04.2019 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Dávkovače na tekuté mydlo - Svadobka |
DF2019/94 | 68,21 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 3/2019 |
DF2019/93 | 87,48 € | 29.03.2019 | COOP Jednota Trenčín, SD | Občerstvenie - Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín |
DF2019/92 | 2465,27 € | 29.03.2019 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. | Vybudovanie počítačovej a internetovej siete |
DF2019/91 | 900 € | 28.03.2019 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Úprava dokumentácie ZaD č.1 ÚPN obce M-L |
DF2019/90 | 225 € | 28.03.2019 | Emília Betáková - B&B Consulting | Konzultácie a poradenstvo - prevencia kriminality |
DF2019/89 | 158,6 € | 22.03.2019 | COOP Jednota Trenčín, SD | Potraviny a koreniny - zabíjačka na Fašiangy |
DF2019/88 | 136 € | 22.03.2019 | Ing. Miloš Kment | Aktualizácia dokumentácie CO, krízový štáb obce |
DF2019/87 | 186 € | 22.03.2019 | Ján Pavlík J + P | Betónový smetný kôš biely - 2 ks |
DF2019/86 | 65,78 € | 18.03.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.03. - 14.04.2019 |
DF2019/85 | 139,8 € | 15.03.2019 | 4home, a.s. | Detské jedálenské súpravy - k uvítaniu detí |
DF2019/84 | 501,98 € | 15.03.2019 | PEMIFLEX Slovakia s.r.o. | Oprava elektroinštalácie a odstránenie porúch |
DF2019/83 | 58,09 € | 14.03.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 02/2019 |
DF2019/82 | 125 € | 13.03.2019 | Karel Solařík | Servis verejného osvetlenia a orez nebezpečných |
DF2019/81 | 764,38 € | 13.03.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 02/2019 |
DF2019/80 | 876,71 € | 13.03.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 02/2019 |
DF2019/79 | 165 € | 12.03.2019 | Peter Čapák - COLDservis | Mraznička Zanussi ZFG06400WA - kuchynka OcU |
DF2019/78 | 696 € | 12.03.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Modul GDPR + SSL certifikát a ročná prevádzka |
DF2019/77 | 222,88 € | 11.03.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
DF2019/76 | 1108 € | 08.03.2019 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Kancelárske stoly, zakladačový regál - stavebný úrad |
DF2019/75 | 245,6 € | 08.03.2019 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Zakladačová skriňa 2-dverová - zasadačka OcU |
DF2019/74 | 53,85 € | 08.03.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 03/2019 |
DF2019/73 | 418,8 € | 07.03.2019 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok - ročná prevádzka |
DF2019/72 | 148,8 € | 06.03.2019 | MCARS s. r. o. | Servis služobného vozidla Škoda Fabia TN 536 ER |
DF2019/71 | 2395,3 € | 06.03.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 03/2019 - obecné budovy |
DF2019/70 | -0,83 € | 06.03.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Opravná faktúra za 2018 - plyn I.MŠ |
DF2019/69 | 234,32 € | 06.03.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintorín Melčice, cintorín Lieskové |
DF2019/68 | 712,19 € | 05.03.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 3/2019 |
DF2019/67 | 95,33 € | 05.03.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 2/2019 |
DF2019/66 | 1503 € | 05.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 03/2019 - objekty OcU |
DF2019/65 | 137,64 € | 05.03.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 2/2019 |
DF2019/64 | 160,07 € | 05.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 02/2019 |
DF2019/63 | 118,45 € | 05.03.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 44,00L, služobný automobil 48,82L |
DF2019/62 | 388,2 € | 04.03.2019 | LAPREMA Trnava s.r.o. | Mäso na Fašiangovú ochutnávku |
DF2019/60 | 164,53 € | 28.02.2019 | Jarmila Lichnerová | Materiál - budovy v správe obce |
DF2019/61 | 24,2 € | 27.02.2019 | VACS Slovakia s.r.o. | Sáčky do vysávača ELECTROLUX |
DF2019/59 | 60 € | 27.02.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Obálky s doručenkou |
DF2019/58 | 461,47 € | 27.02.2019 | INVENT dizajn, s. r. o. | Kancelárske kreslo XENON 11SL - starostka |
DF2019/57 | 240 € | 25.02.2019 | Media Informačná Inštitúcia, s. r. o. | Reklamné a propagačné služby |
DF2019/56 | 416,8 € | 20.02.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby - OcÚ, stavebný úrad |
DF2019/55 | 1184,4 € | 20.02.2019 | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | Servis chladiaceho zariadenia - DS Melčice |
DF2019/54 | 934,8 € | 20.02.2019 | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | Servis chladiaceho zariadenia - DS Lieskové |
DF2019/53 | 120 € | 19.02.2019 | JUMA Trenčín s.r.o. | Základná odborná príprava kuričov do 100 kW |
DF2019/52 | 1 € | 19.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón Gigaset A220 - stavebný úrad |
DF2019/51 | 71,69 € | 18.02.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.02. - 14.03.2019 |
DF2019/50 | 706,75 € | 14.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 01/2019 |
DF2019/49 | 867,71 € | 14.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 01/2019 |
DF2019/48 | 58,09 € | 14.02.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby ABT a technika PO za 01/2019 |
DF2019/47 | 120 € | 12.02.2019 | Karel Solařík | Servis verejného osvetlenia |
DF2019/46 | 226,5 € | 12.02.2019 | 4home, a.s. | Detské jedálenské súpravy - k uvítaniu detí |
DF2019/45 | 384 € | 11.02.2019 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Kancelársky a konferenčný stôl - knižnica |
DF2019/44 | 201,6 € | 11.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Softvér ABBYY FineReader 14 Standard-stavebný úrad |
DF2019/43 | 53,85 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 02/2019 |
DF2019/42 | 802,18 € | 06.02.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 2/2019 |
DF2019/41 | 1503 € | 06.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 02/2019 - obecné budovy |
DF2019/40 | 2395,3 € | 06.02.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 02/2019 - obecné budovy |
DF2019/39 | -457,58 € | 06.02.2019 | SH systém spol.s r.o. | Dobropis k FADO 9/2019 |
DF2019/38 | 17,52 € | 06.02.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Doplatok Hospodárske noviny |
DF2019/37 | 88,3 € | 05.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 01/2019 |
DF2019/36 | 85 € | 05.02.2019 | Marián Kvasnica - MAKOTECH | Webhosting MAXI pre doménu melcice-lieskove.sk |
DF2019/35 | 240 € | 04.02.2019 | Profesionálny register s.r.o. | Reklamné služby - balík Profesional |
DF2019/34 | 1713,68 € | 04.02.2019 | SH systém spol.s r.o. | Notebook HP EliteBook 850 G5, MS Office |
DF2019/33 | 48 € | 04.02.2019 | SOMI Trenčín, spol.s.r.o. | Seminár -Aktuality v mzdovej učtárni, daň z príjmu |
DF2019/32 | 100 € | 04.02.2019 | MIROSLAV SÚROVSKÝ | Čistenie kanalizácie - byt č. 1, ML 118 (p. Kozák) |
DF2019/29 | 1692 € | 01.02.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Multifunkčné zariadenie TOSHIBA e-STUDIO3015AC |
DF2019/30 | 31,5 € | 31.01.2019 | IBO s.r.o. | Oprava kosačky SABO |
DF2019/31 | 2,28 € | 30.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 01.11.2018 - 21.01.2019 - DS Melčice |
DF2019/28 | 431,93 € | 30.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Servis a náhradné diely - tlačiareň TOSHIBA eS-256 |
DF2019/27 | 1019,94 € | 30.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Servis a náhradné diely - tlačiareň TOSHIBA eS-255 |
DF2019/26 | 20,4 € | 30.01.2019 | SOZA | Autorská odmena za hudbu reprodukovanú v MR - 2019 |
DF2018/415 | -6068,99 € | 30.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2018 - Obecný úrad |
DF2018/414 | -316,7 € | 30.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2017 - Obecný úrad |
DF2019/25 | 334,68 € | 29.01.2019 | DAGTIKO - Dagmar Barčáková | Pečiatky, dátumovky - obec, stavebný úrad |
DF2019/24 | 302,52 € | 28.01.2019 | Verlag Dashofer | Predplatné Stavebný zákon s komentárom |
DF2019/23 | 29,62 € | 28.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 30.10.2018 - 21.01.2019 - Kultúrny dom |
DF2019/22 | 789,17 € | 25.01.2019 | Jozef Janiš EKO-STAVSOL | Rekultivácia územia pri žumpe Základnej školy |
DF2019/21 | 22,85 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné 26.10.2018 - 15.01.2019 - Svadobka |
DF2019/20 | 38,74 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 29.10.2018 - 11.01.2019 - Lekáreň |
DF2019/19 | 59,24 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 24.10.2018 - 11.01.2019 - OcÚ, pošta |
DF2019/18 | 5,7 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 26.10.2018 - 14.01.2019 - I.MŠ |
DF2019/17 | 18,29 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné 26.10.2018 - 14.01.2019 - Novákovec |
DF2019/16 | 43,3 € | 25.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 26.10.2018 - 14.01.2019 -Zdravotné stredisko |
DF2019/15 | 35 € | 24.01.2019 | Kantorka, n. o. | Seminár Novela zákona o verejnom obstarávaní |
DF2019/14 | 38,4 € | 24.01.2019 | SLOVGRAM | Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu - rok 2019 |
DF2019/13 | 33,6 € | 23.01.2019 | LEGIA, a.s. | Diagnostika telefónov, nastavenie ústredne |
DF2019/12 | 144,48 € | 23.01.2019 | Durdík Dušan | Demontáž vianočnej výzdoby |
DF2018/413 | -613,85 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2018 - Zdravotné stredisko |
DF2018/412 | -481 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2018 - Kultúrny dom |
DF2018/411 | -827,15 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2017 - Svadobka |
DF2018/410 | -39,8 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2017 - Zdravotné stredisko |
DF2018/409 | -24,54 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn - oprava 2017 - Kultúrny dom |
DF2018/408 | -1029,86 € | 22.01.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018 |
DF2018/407 | 58,09 € | 21.01.2019 | Miroslav Ďuráči | Služby technika PO a ABT za 12/2018 |
DF2019/9 | 2221,55 € | 18.01.2019 | SH systém spol.s r.o. | Notebook Dell Latitude 2ks, MS Office 2019 2ks |
DF2019/11 | 95,32 € | 18.01.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 45,00L, služobný automobil33,00L |
DF2019/10 | 46,65 € | 18.01.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Mobilný telefón 15.01. - 14.02.2019 |
DF2019/8 | 744 € | 16.01.2019 | BINS s.r.o. | Plastová nádoba s kolieskami 120 l - 40ks |
DF2019/7 | 53,85 € | 16.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 01/2019 |
DF2019/6 | 130,79 € | 15.01.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky za mesiace 1-3/2019 |
DF2019/5 | 778,12 € | 14.01.2019 | CWS - boco Slovensko s.r.o. | Dávkovače na hygienické potreby - Svadobka |
DF2019/4 | 117 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
DF2018/406 | 761,26 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie KO za 12/2018 |
DF2018/405 | 858,71 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO za 12/2018 |
DF2018/404 | -116,12 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - VO Dolina |
DF2018/403 | 72,71 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - VO Melčice |
DF2018/402 | 1,32 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - VO Loka Piláta |
DF2018/401 | 4,44 € | 10.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefónne poplatky O2 - 12/2018 |
DF2018/400 | -31,48 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - OcÚ siréna |
DF2018/399 | 129,13 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - DS Melčice |
DF2018/398 | -133,29 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - I. MŠ |
DF2018/397 | -216,7 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Svadobka |
DF2018/396 | -14,04 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Požiarna zbrojnica |
DF2018/395 | 117,92 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 13.06.-31.12.2018- Zdravotné stred. |
DF2018/394 | 17,48 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - II. MŠ |
DF2018/392 | 170,59 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 13.06.-31.12.2018 - VO Lieskové |
DF2018/391 | -179,46 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 13.06.-31.12.2018 - Obecný úrad |
DF2018/390 | 10,98 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Novákovec |
DF2018/389 | 24,04 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Kultúrny dom |
DF2018/388 | -259,5 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - DS Lieskové |
DF2018/387 | -63,08 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Lekáreň |
DF2018/386 | -130,99 € | 10.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Novákovec sporiteľňa |
DF2018/385 | 14,83 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie EE za rok 2018 - Dom Dolina |
DF2018/384 | 132,44 € | 10.01.2019 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - objemný domový odpad |
DF2019/3 | 1472 € | 07.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 01/2019 - Objekty OcU |
DF2018/382 | 45 € | 07.01.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Správa DS Lieskové 10-12/2018 |
DF2018/381 | 98,13 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu - vytriedený komunálny odpad |
DF2018/380 | 58,39 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby za 12/2018 |
DF2019/2 | 903,17 € | 03.01.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 1/2019 |
DF2019/1 | 93,6 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín, spol.s.r.o. | Program MZDY - upgrade a HOT LINE na rok 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach