Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/40 | 2395,3 € | 06.02.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 02/2019 - obecné budovy |
DF2019/390 | 2395,3 € | 05.12.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 12/2019 - obecné budovy |
DF2019/359 | 2395,3 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 11/2019 - obecné budovy |
DF2019/315 | 2395,3 € | 07.10.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 10/2019 - obecné budovy |
DF2019/280 | 2395,3 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 09/2019 - obecné budovy |
DF2019/246 | 2395,3 € | 05.08.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 08/2019 - obecné budovy |
DF2019/211 | 2395,3 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 07/2019 - obecné budovy |
DF2019/175 | 2395,3 € | 05.06.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 06/2019 - obecné budovy |
DF2019/142 | 2395,3 € | 06.05.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 05/2019 - obecné budovy |
DF2019/101 | 2395,3 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 04/2019 - obecné budovy |
DF2019/92 | 2465,27 € | 29.03.2019 | DELNET SLOVAKIA, s.r.o. | Vybudovanie počítačovej a internetovej siete |
DF2019/185 | 2562 € | 12.06.2019 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1ÚPN |
DF2019/320 | 2760 € | 09.10.2019 | IN - PRO s. r. o. | Projektová dokumentácia - oddychová zóna v záhrade pri ihrisku |
DF2019/302 | 4343,29 € | 30.09.2019 | MP - plast s. r. o. | Dodávka a montáž vchodových plastových dverí -OcU |
DF2019/160 | 4600,72 € | 24.05.2019 | ATRIA s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť | Stavebné a izolačné práce na Zdravotnom stredisku |
DF2019/414 | 4825 € | 20.12.2019 | BOFIS, spol. s r. o. | Autobusová zastávka 2x - hlavná cesta č. 61 |
DF2019/296 | 4903,27 € | 19.09.2019 | KOMPLEX-Juraj Vlado | Stavebné práce - oprava balkóna - ZŠ jedáleň |
DF2019/300 | 6900 € | 24.09.2019 | AGROX s. r. o. | Traktor KUBOTA GT5 |
DF2019/329 | 8582,4 € | 18.10.2019 | ATRIA s.r.o. Stavebno-obchodná činnosť | Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy obecného |
DF2019/255 | 19458,42 € | 13.08.2019 | Eduard Bečka - ELMA | Dodávka a montáž elektroinštalácie vo výške 90% |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko