<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/221 | 100,26 € | 29.06.2023 | Veľkoobchod stavebného materiálu, s. r. o. | Materiál cesta |
| DF2023/220 | 7,92 € | 29.06.2023 | Vodax a. s. | Voda MŠ |
| DF2023/219 | 71,57 € | 29.06.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2023/223 | 600 € | 27.06.2023 | PROROZVOJ s. .r o. | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
| DF2023/222 | 500 € | 27.06.2023 | Fajnovo s. r. o. | Program na MDD |
| DF2023/218 | 180 € | 26.06.2023 | Pavol Dzurka P+M | Prepava materiálu |
| DF2023/217 | 133,39 € | 26.06.2023 | JAF HOLZ SLOVAKIA s. r. o. | Materiál ŠK |
| DF2023/216 | 0 € | 26.06.2023 | Plantex, s.r. o | Tovar MŠ |
| DF2023/215 | 92,42 € | 23.06.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | tovar ŠJ |
| DF2023/214 | 294,8 € | 23.06.2023 | Hravá školka s.r. o. | Materiál predškoláci |
| DF2023/213 | 168 € | 19.06.2023 | Martin Tvaroška-Mariuc | Vývoz kontajneru VO |
| DF2023/212 | 45,9 € | 19.06.2023 | RAABE s.r.o. | Predplatné |
| DF2023/211 | 600 € | 19.06.2023 | Fajnovo s. r. o. | Program na MDD |
| DF2023/210 | 431,63 € | 19.06.2023 | Pavol Táborský a spol. | Tovar ŠJ |
| DF2023/209 | 420 € | 14.06.2023 | Radovan Petrgalovič | Doprava MŠ |
| DF2023/208 | 47,6 € | 14.06.2023 | RAABE s.r.o. | Predplatné |
| DF2023/207 | 170,36 € | 14.06.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2023/206 | 50,93 € | 14.06.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | tovar ŠJ |
| DF2023/205 | 335,38 € | 14.06.2023 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz domového odpadu |
| DF2023/204 | 126 € | 14.06.2023 | Pavol Dzurka P+M | Údržba kosačky na kosenie cintorína |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
