<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/1 | 123,38 € | 02.01.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | OU - auto - povinne zmluvne poistenie |
| DF2019/10 | 239 € | 15.01.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn |
| DF2019/100 | 61,88 € | 06.05.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2019/101 | 166,88 € | 06.05.2019 | PAPERA s.r.o. | OU,MŠ - kancelárske a čistiace potreby |
| DF2019/102 | 5,04 € | 06.05.2019 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2019/103 | 6022 € | 07.05.2019 | Ľubomír Karaba - L & S | KD - fasáda |
| DF2019/104 | 52,8 € | 07.05.2019 | Adriána Piknová - DAMI | Dobrovoľnícka činnosť - pracovné odevy |
| DF2019/105 | 743,2 € | 20.05.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn - vyučtovanie |
| DF2019/106 | 14,4 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |
| DF2019/107 | 76,64 € | 17.05.2019 | Marius Pedersen | OU - odvoz odpadu |
| DF2019/108 | 15238,26 € | 20.05.2019 | ROSTA s.r.o. | KD - výmena rozvody kúrenie+kotol |
| DF2019/109 | 50 € | 20.05.2019 | Creatiff s.r.o. | DHM - MŠ - Zlepšenie energetickej náročnosti DOKUM |
| DF2019/11 | 337 € | 15.01.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MŠ - plyn |
| DF2019/110 | 32,4 € | 10.05.2019 | Disig, a.s. | OU - elektronická pečať |
| DF2019/111 | 200 € | 10.05.2019 | Minárik Patrik | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/112 | 8,48 € | 10.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | OU - internet |
| DF2019/113 | 978,81 € | 13.05.2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | OU - plyn - vyúčtovacia |
| DF2019/114 | -25,65 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/115 | 300 € | 13.05.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | OU - stavanie mája - občerstvenie |
| DF2019/116 | 25,39 € | 13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | MŠ - elektrina - vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
